У тверж даю
/) < /!

Д и р е к т о р Д е п а р т а м е н т а о б р а з о в а н и я г .Ш ах ты
Н. И. С о б о л е в а
(р асш и ф р о в к а п одпи си)

" 13 ” ян варя 20 2 0 г

К оды

П л ан ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и с у чето м и зм е н е н и й н а 202
(н а 2 0 2 0 г. и н а п л а н о в ы й п е р и о д 2021 и 2 0 2 2 го д о в )
от"

13 "

я н в ар я 2 0 2 0

Д ата

г.

по С в о д н о м у р еестр у
гл ава п о БК

Орган, осущ ествляю щ ий

13.01.2020
60311541
907

по С в о д н о м у реестру

функции и полном очия учредителя

Д е п а р т а м е н т о б р а з о в а н и я г.Ш а х т ы

ИНН

6155920989

Учреждение

М Б О У С О Ш № 3 8 г.Ш а х т ы

КПП

615501001

Единица измерения: руб.

по О К Е И

383

Р азд ел 1. П о с ту п л е н и я и в ы п л а ты
Сум м а
К о д по
бю д ж етн о й
Н аи м ен о ван и е показателя

К од строки

классиф икаци
и Р о сси й ско й

А н алитический
ко д

4

за пред ел ам и
на 20 2 0 год

на 2021 год

на 2022 год

п лан ового
п ери од а

Ф ед ерац и и 3

1

2

3

4

5

6

7

0001

X

X

118 055 ,5 5

0002

X

X

1 18 055 ,5 5

100

8

37 162 314,00

39 519 764,00

43 323 804,00

7 8 700 ,0 0

78 70 0 ,0 0

78 700 ,0 0

О ста то к ср е д ств на начало те к у щ е го ф и н ан со в о го
го д а

5

О ста то к ср е д ств на ко н ец те к у щ е го ф и н ан со в о го года
5

Доходы, всего:

1000

в то м числе:
д о х о д ы о т со б с тв ен н о с ти , всего
в то м числе:

1100

120

1110

д о х о д ы о т о ка зан и я усл у г, раб о т, ком пенсац ии
за тр ат уч р е ж д ен и й , всего

1200

130

130

3 6 283 9 1 4 ,0 0

3 8 6 4 9 01 4 ,0 0

41 556 514 ,0 0

1210

130

131

34 5 0 4 514 ,0 0

36 8 6 9 614 ,0 0

3 9 777 114,00

1220

130

131

1 7 7 9 4 0 0 ,0 0

1 7 7 9 400 ,0 0

1 779 400 ,0 0

в том числе:
с у б с и д и и на ф и н ан со в о е о б есп ечен и е
в ы п о лн ен и я го су д ар ствен н о го
(м у н и ц и п ал ьн о го ) за д ан и я з а сч ет средств
б ю д ж ета п у б л и ч н о -п р ав о в о го обр азо ван и я,
со зд а в ш е го у чр е ж д ен и е
с у б с и д и и на ф и н ан со в о е о б есп ечен и е
вы п о лн ен и я го су д ар ствен н о го задан и я за счет
ср е д ств б ю д ж ета Ф ед ер а л ьн о го ф о н д а
о б я за те л ьн о го м ед и ц и н ск о го стр ах о ван и я

д о х о д ы о т о ка зан и я п л атн ы х у сл у г (работ)
по тр еб и тел ям с о о тв е тств у ю щ и х у сл у г (работ)

130

д о х о д ы о т ш тр аф о в , п ен ей, ин ы х сум м
п р и н у д и те л ьн о го изъяти я, всего
в том числе:
б езво зм езд н ы е д ен еж н ы е поступ лен и я, всего

1300

140

1310

140

1400

150

-

-

-

-

-

в то м числе:

-

п р о ч и е д о х о д ы , всего

1500

-

в то м числе:
ц ел евы е су б си д и и

792 050 ,0 0

7 8 9 7 0 0 ,0 0

180

1510

7 8 9 7 0 0 ,0 0

180

1 6 8 8 590,00
-

1 6 8 8 590 ,0 0

792 050 ,0 0

д о х о д ы о т у м ен ьш ен и я с т о и м о сти м атер и ал ьн ы х
запасов
в то м числе:

1900

440

10 000 ,0 0
-

.

.

-

-

С умма
К о д по
бю д ж етн ой
Н аи м ен о ван и е по к азател я

К од строки

класси ф и кац и
и Р о сси й ско й

А н ал и ти чески й
4
код

за пред ел ам и
на 2 0 2 0 год

на 2021 год

на 20 2 2 год

1

Расходы, всего
на в ы п латы пер со н ал у , всего
о п л а т а тр у д а

2

3

п лан ового
п ери ода

Ф ед ерац и и 3

4

5

6

7

8

2000

X

3 7 162 3 1 4 ,0 0

3 9 519 764,00

4 3 323 8 0 4 ,0 0

2100

X

2 7 708 4 0 0 ,0 0

29 807 70 0 ,0 0

32 8 4 0 500 ,0 0

X

2110

111

211

21 281 4 0 0 ,0 0

22 893 70 0 ,0 0

25 223 0 0 0 ,0 0

X

213

6 4 2 7 0 0 0 ,0 0

6 9 1 4 000 ,0 0

7 6 1 7 500 ,0 0

X

2 7 4 7 8 1 4 ,0 0

2 7 1 9 014 ,0 0

2 693 114,00

X

2 7 1 7 814 ,0 0

2 6 8 9 014 ,0 0

2 663 114,00

X

X

взн осы по о б язате л ьн о м у соц и альн ом у
стр ах о в ан и ю на в ы п латы по о п л ате тр у д а
р аб о тн и к о в и и н ы е вы п латы раб отн и кам
у ч р е ж д ен и й , всего
у п л ата н ал о го в, сб о р о в и и н ы х п л атеж ей , всего

21 4 0

119

2300

850

2310

851

2330

853

30 0 0 0 ,0 0

30 000 ,0 0

30 000 ,0 0

2600

X

6 706 100,00

6 993 050 ,0 0

7 790 190,00

2640

244

6 706 100,00

6 993 050 ,0 0

7 7 9 0 190,00

48 0 0 0 ,0 0

48 000 ,0 0

48 000 ,0 0

из них:
н ал о г н а и м у щ ество о р га н и за ц и й и зе м ел ьн ы й
н ал о г

291

у п л а т а ш тр аф о в (в то м чи сле
адм и н и стр ати вн ы х ), пеней, ин ы х п л атеж ей

р ас х о д ы на за к у п к у то в ар о в , раб о т, услуг, всего 7

п р о ч у ю за ку п ку т о в а р о в , р а б о т и услуг, всего
из них:

Услуги связи

221

аб о н ен тская п л ата за те л еф о н

12 100,00

12 100,00

12 100,00

о п л ата за у с л у ги "И нтернет"

35 900 ,0 0

35 90 0 ,0 0

35 900 ,0 0

Коммунальные услуги

223

Х о л о д н о е во д о сн аб ж е н и е
В о д о о тв ед ен и е (о ч и с тк а ст о ч н ы х вод)
В о д о о твед ен и е (тр а н с п о р т и р о в к а с то ч н ы х вод)
О п л ата о то п л ен и я и го р я ч е го в о д о сн аб ж ен и я
Э л ек тр о эн ер ги я
О б р ащ е н и е с тв е р д ы м и ко м м у н а л ьн ы м и о тх о д а м и

Работы, услуги по содержанию имущества

225

3 371 8 0 0 ,0 0

3 775 500 ,0 0

3 6 7 6 100,00

111 500 ,0 0

87 30 0 ,0 0

84 6 0 0 ,0 0

4 0 500 ,0 0

32 100,00

32 800 ,0 0

31 500 ,0 0

25 700,00

26 4 0 0 ,0 0

2 263 100,00

2 719 40 0 ,0 0

2 600 900 ,0 0

781 4 0 0 ,0 0

803 4 0 0 ,0 0

823 800 ,0 0

143 800 ,0 0

107 60 0 ,0 0

107 600 ,0 0

159 3 0 0 ,0 0

159 300 ,0 0

1 043 00 0 ,0 0

Д ер ати за ц и я, д ези н се кц и я , д ези н ф екц и я, акарицид ная
о б р аб о тка

38 500 ,0 0

38 500,00

38 500,00

Т е ку щ и й р е м о н т о б о р у д о в ан и я

10 0 0 0 ,0 0

10 00 0 ,0 0

10 000 ,0 0

2 0 000 ,0 0

20 00 0 ,0 0

20 0 0 0 ,0 0

3 0 000 ,0 0

30 00 0 ,0 0

30 0 0 0 ,0 0

Т е ку щ и й р е м о н т вы ч и сл и тел ьн о й и о р гтех н и к и
З ап р ав к а ка р тр и д ж ей
М ер о п р и я ти я по эн ер го сб ер еж ен и ю в ч а сти зам ены
су щ еству ю щ и х д е р е в я н н ы х о ко н и наруж н ы х
д в ер н ы х б л о ко в в м у н и ц и п ал ьн ы х о б р азо ва тел ьн ы х
у чр е ж д ен и ях

883 70 0 ,0 0

Д и стац и о н н ы й р ад и о м о н и то р и н г те х н и че ско го
со сто ян и я а б о н ен ск о го р ад и о п ер ед а ю щ его к о м п л е кта
си стем ы с к р у гло с у то чн ы м м о н и то р и н го м
р а б о то сп о с о б н о сти у с т р о й с т в и п ередачей
п о ср е д ство м р а д и о р етр а н сл я ц и о н н о й си стем ы
и н ф о р м ац и и о ср а б о тко й А У П С на П Ц Н Ц У С "01" 31
П Ч Ф Г К У "13 о тр я д Ф П С го р о д а Ш ах ты по РО ", на
п ульт ц е н тр ал ьн о го наб лю ден и я ед и н о й д еж у р н о д и с п ер ч е ск о й служ бы го р о д а Ш ахты Р о сто в ск о й
области , на п у л ь т ц ен тр ал и зо в ан н о го н аб лю ден ия
Ф К У "Ц У К С Г л а вн о го уп р ав л ен и я М Ч С Р о сси и по
Р о сто в ск о й о б л асти " в п ом ещ ени ях"
4 2 0 0 0 ,0 0

4 2 0 0 0 ,0 0

4 2 0 0 0 ,0 0

С ум м а
К о д по
бю д ж етн о й
Н а и м ен о ван и е по к азател я

К од стр о ки

класси ф и кац и
и Р о сси й ско й

А н ал и ти чески й
код

4

за пред ел ам и
на 2 0 2 0 год

на 2021 год

на 20 2 2 го д

п л ан о во го
п ер и о д а

Ф ед ерац и и 3

2

1

3

4

5

6

7

12 000 ,0 0

12 00 0 ,0 0

12 0 0 0 ,0 0

8

Т е х н и ч е ск о е о б сл у ж и в ан и е а в то м а ти ч еск о й п о ж ар н о й
сигн али зац и и
Т е х н и ч е ск о е о б сл у ж и в ан и е и п о в ер к а у зл о в у ч е та
6 800 ,0 0

те п л о во й эн ер ги и

Прочие работы, услуги

226

М ед и ц и н ски й о см о тр (о б сл ед о в ан и е) р аб отн и ков
О бсл у ж и в ан и е п р о гр а м м н о го об есп ечен и я

1 036 000,00

6 800 ,0 0

6 80 0 ,0 0

1 061 190,00

1 048 350,00

112 6 0 0 ,0 0

112 600 ,0 0

112 60 0 ,0 0

80 000 ,0 0

80 000 ,0 0

8 0 00 0 ,0 0

143 500 ,0 0

143 500,00

143 500,00

2 0 0 0 0 ,0 0

П ри о б р етен и е н еи скл ю чи тел ьн ы х (п о л ьзо вател ьски х )
прав на п р о гр а м м н о е о б есп ечен и е
И зго то в л е н и е и л и п р и о б р е тен и е б л ан о ч н о й
п р о д у к ц и и , аттес тато в, д и п л о м о в , сви д етел ьств,
к л ассн ы х ж у р н ал о в

2 0 0 0 0 ,0 0

20 000 ,0 0

У сл у ги по о х р а н е и м щ ества и о б ъ ек то в

64 700 ,0 0

64 700 ,0 0

6 4 700 ,0 0

2 6 6 0 0 0 ,0 0

266 000 ,0 0

266 0 0 0 ,0 0

3 0 8 700 ,0 0

321 050,00

333 890 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

2 0 000 ,0 0

2 0 000 ,0 0

О р ган и зац и я л ь го тн о г о п и тан и я у чащ и х ся
О рган и зац и я о тд ы х а д е т е й в ка н и ку л яр н о е врем я

О п л ата с т о и м о сти ку рсов п о в ы ш ен и я квалиф икации

У слуги по о р га н и за ц и и д о с у г о в о й д ея тел ь н о сти в
у ч р е ж д ен и ях с д н е вн ы м п р еб ы в ан и ем детей,
ф у н кц и о н и р у ю щ и х н а б азе о б щ е о б р азо в ател ьн ы х
орган и за ц и й в р ам к ах п ро в ед ен и я летней
о зд о р о в и тел ьн о й ко м пании, с п р и вл еч ен и ем к
р аб о там т р у д о у с тр о е н н ы х и н есо вер ш ен н о л етн и х
гр аж д ан в в о зр ас те о т 14 д о 18 лет
20 500 ,0 0

Увеличение стоимости основных средств

310

1 504 200,00

20 500,00

1 395 100,00

20 500 ,0 0

1 395 100,00

П р и о б р етен и е Т С О , вы ч и сл и тел ьн о й и о р гтех н и к и
4 8 9 200 ,0 0

380 100,00

3 8 0 100,00

обучения

2 0 0 000 ,0 0

200 000 ,0 0

200 0 0 0 ,0 0

П р и о б р етен и е у че б н и ко в

800 0 0 0 ,0 0

800 0 0 0 ,0 0

800 0 0 0 ,0 0

П р и о б р етен и е у чеб н о -н агл я д н ы х п о со б и й и средств

П р и о б р етен и е о гн е ту ш и тел е й

Увеличение стоимости продуктов питания

342

15 0 0 0 ,0 0

15 0 0 0 .0 0

15 0 0 0 ,0 0

194 500,00

184 500,00

184 500,00

194 500 ,0 0

184 500,00

184 500 ,0 0

О р ган и зац и я л ь го тн о го питани я (б есп л атн о е
п ред о ста вл ен и е м о л о ка)

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)

346

П р и о б р етен и е к а н ц ел яр с ки х п р и н ад л еж н о стей

390 000,00

380 000,00

380 000,00

2 0 0 0 0 0 ,0 0

190 00 0 ,0 0

190 0 0 0 ,0 0

110 0 0 0 ,0 0

110 0 0 0 ,0 0

110 0 0 0 ,0 0

50 0 0 0 ,0 0

50 000 ,0 0

50 0 0 0 ,0 0

30 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 ,0 0

30 0 0 0 ,0 0

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 3 0 0 ,0 0

2 300 ,0 0

2 300 ,0 0

П р и о б р етен и е м о ю щ и х ср е д ств и хо зя й ствен н о го
и нвен таря
П р и о б р етен и е х о зя й ств ен н о го и н в ен тар я и
м атери алов д л я те ку щ и х х о зя й ств ен н ы х целей
П ри о б р етен и е за п асн ы х ч а стей и р ас х о д н ы х
м атери алов к вы ч и сл и тел ьн о й и о р гтех н и к и

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

349

П р и о б р етен и е м едалей

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

3000

100

-

-

-

X

.

X
X

в том числе:
н ал о г на п р и б ы л ь 8

ЗОЮ

.

н ал о г на до б ав л ен н у ю с то и м о сть 8

3020

-

-

-

3030

-

-

■

X

-

-

X

-

X

п р о ч и е налоги , у м ен ьш аю щ и е д о х о д

Прочие выплаты, всего 9
в о зв р а т в б ю д ж е т ср е д ств су б си д и и

8

4000

X

-

40 1 0

610

-

-

Р азд ел 2. С ведения по в ы п латам н а закуп ки товаров, работ, услуг
Сумма
№

Коды

Н аименование показателя

п./п.

строк

Год
за пределами

начала
закупки

на 2020 год

на 2021 год

на 2022 год

планового
периода

1

2

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

3

4

5

6

7

26000

X

6 706 100,00

6 993 050,00

7 790 190,00

26100

X

26200

X

26300

X

47 800,00

26400

X

6 658 300,00

6 993 050,00

7 790 190,00

26410

X

5 673 400,00

5 968 000,00

5 868 600,00

5 673 400,00

5 968 000,00

5 868 600,00

в том числе:
по контрактам (договорам ), заклю ченным до начала текущ его финансового года без применения норм
Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе в сф ере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральны й закон № 44ФЗ) и Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами ю ридических лиц" (Собран ие законодательства Российской Ф едерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 3 2 ,
1.1

ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон № 223-Ф З)12

по контрактам (договорам ), планируемы м к заклю чению в соответствую щем ф инан совом году без
1.2

прим енения норм Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З 12
по контрактам (договорам ), заключенным до начала текущ его финансового года с учетом требований

1.3

Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-ФЗ *'

1.4

требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-Ф З 13

по контрактам (договорам ), планируемы м к заклю чению в соответствую щем финансовом году с учетом

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение выполнения государственного
1.4.1

(м униципального) задания

1.4.1.1

в том числе:
в соответстви и с Ф едеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответстви и с Ф едерапьным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

26420

X

741 900,00

792 050,00

1 688 590,00

741 900,00

792 050,00

1 688 590,00

за счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
1.4.2

Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации
в том числе:

1.4.2.1

в соответстви и с Ф едеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1.4.2.2

в соответстви и с Ф едеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемы х на осущ ествление капитальных вложений 15

26430

X

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

X

-

1.4.4.1

в том числе:
в соответстви и с Ф едеральным законом № 44-ФЗ

26441

1.4.4.2

в соответстви и с Ф едеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

X

26450

X

243 000,00

233 000,00

233 000,00

243 000,00

233 000,00

233 000,00

6 658 300,00

6 993 050,00

7 790 190,00

6 658 300,00

6 993 050,00

7 790 190,00

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

1.4.5.2

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

26500

X

И того по контрактам, планируемы м к заключению в соответствую щем финансовом году в соответстви и с
2

Ф едеральны м законом № 44-Ф З, по соответствую щему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

26510

6 658 300,00

2020г.

6 993 050,00

2021 г.

7 790 190,00

2022г
И того по договорам , планируемы м к заклю чению в соответствую щем финансовом году в соответстви и с
3

Ф едеральны м законом № 223-Ф З, по соответствую щему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:
—

Д иректор

Р уководитель учреж дения

(долж ность)

Г лавны й бухгалтер

И сполн итель

(долж ность)

" 1 3 " января 2020 г.

V-

СОГЛАСОВАНО
В едущ ий экон ом и ст________
( н а и м е а р в ^ и е долж ности уполном оченного л^ща орган а-уч^еди теля)^

-Ш

(пОДПИС!

В едущ ий бухгалтер

(расш иф ровка подписи)

(подпись)

20

г.

8

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты

Учреж дение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. П оступления и вы платы
Сумма 2020 года
Код по
бюджетной
Н аимен ован ие показателя

Код
строки

классификаци
и Российской

А налитический
код

Всего

Местный
бю дж ет

Федерации 3

1
Доходы, всего:
доходы от собствен ности, всего

2

3

1000

Субвенции
областного
бю джета

4

5

6

7

100

37 162 314,00

7 320 714,00

27 183 800,00

Ц елевые
субсидии

С редства от
приносящ ей
доход
деятельности
8

789 700,00

1 868 100,00
78 700,00

1100

120

78 700,00

1200

130

130

36 283 914,00

7 320 714,00

27 183 800,00

1210

130

131

34 504 514,00

7 320 714,00

27 183 800,00

130

131

1 779 400,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

0,00

1 779 400,00

в том числе.
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бю дж ета публично-правового образования,
создавш его учреждение
доходы от оказания платны х услуг (работ)
потребителям соответствую щ их услуг
(работ)
безвозмездн ые денеж ны е поступления, всего

1400

150

0,00

прочие доходы , всего

1500

180

789 700,00

1510

180

789 700,00

1 779 400,00

0,00

0,00

789 700,00

0,00

в том числе:
целевые субсидии

789 700,00

доходы от уменьш ения стоимости материальны х
запасов, всего

1900

440

10 000,00

10 000,00

в том числе:

Расходы, всего

2000

X

37 162314,00

7 320 714,00

27 183 800,00

2100

X

27 708 400,00

1 143 700,00

24 969 700,00

1 595 000,00

2110

111

211

21 281 400,00

878 400,00

19 178 000,00

1 225 000,00

2140

119

213

6 427 000,00

265 300,00

5 791 700,00

370 000,00

2300

850

2 747 814,00

2 717 714,00

0,00

30 100,00

земельный налог

2310

851

2 717 814,00

2 717 714,00

уплата ш трафов (в том числе
административны х), пеней, ины х платежей

2330

853

30 000,00

2600

X

6 706 100,00

(муниципального) имущ ества

2630

243

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

на выплаты персоналу, всего
оп лата труда

789 700,00

1 868 100,00

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и ины е выплаты работникам
учреждений, всего
уплата налогов, сборов и ины х платеж ей, всего
из них:
налог на им ущ ество орган изаций и

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

291

100,00

30 000,00

3 459 300,00

2 214 100,00

789 700,00

243 000,00

6 706 100,00

3 459 300,00

2 214 100,00

789 700,00

243 000,00

48 000,00

11 100,00

35 900,00

0,00

1 000,00

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального рем он та государственного

из них:

Услуги связи

221

абонентская плата за телефон

12 100,00

оп лата за услуги "Интернет"

35 900,00

Коммунальные услуги

223

3 371 800,00

1 000,00

11 100,00
35 900,00

3 244 800,00

0,00

0,00

127 000,00

Холодное водоснабжение

111 500,00

91 500,00

20 000,00

В одоотведение (очистка сточны х вод)

40 500,00

32 000,00

8 500,00

В одоотведение (тра нспортировка сточны х вод)

31 500,00

23 000,00

8 500,00

2 263 100,00

О плата отопления и горячего водоснабж ения

781 400,00

Электроэнергия
О бращ ение с тверды м и ком мунальными отходами

Работы, услуги по содержанию имущества

143 800,00

225

159 300,00

2 263 100,00

0,00

691 400,00

90 000,00
0,00

143 800,00

99 300,00

40 000,00

0,00

20 000,00

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,
акарицидная обработка
Текущий рем онт вычислительной и оргтехники
Заправка картридж ей

38 500,00

38 500,00

20 000,00

20 000,00

30 000,00

20 000,00

10 000,00

Сумма 2020 года
Код по
бюджетной
Н аи мен ование показателя

Код
строки

классификаци
и Российской

А налитический
код

Всего

Местный
бю дж ет

Ф едерации 3
1

2

3

4

5

6

Субвенции
областного
бю дж ета

Ц елевые
субсидии

С редства от
приносящ ей
доход
деятельности

7

8

Дистац ион ны й радтом ониторинг технического
состояния абоненского ради опередаю щ его комплекта
системы с круглосуточным мониторингом
работоспособности устройств и передачей
посредством радиоретрансляц ион ной системы
информации о сработкой А УПС на П Ц Н ЦУС "01" 31
ПЧ Ф ГКУ "13 отряд Ф П С города Ш ахты по РО", на
пульт центрального наблю дения единой деж урнодисперческой служ бы города Ш ахты Ростовской
области, на пульт централизован ного наблюдения
Ф КУ "Ц УКС Главного управлен ия М ЧС России по
Ростовской области" в помещ ениях"
42 000,00

42 000,00

12 000,00

12 000,00

тепловой энергии

6 800,00

6 800,00

Текущий рем онт оборудования

10 000,00

Техническое обслуж ивание автоматической
пожарной сигнализации
Техническое обслуж иван ие и поверка узлов учета

Прочие работы, услуги

226

М едицинский осмотр (обследован ие) работников

1 036 000,00
112 600,00

10 000,00

104 100,00
39 400,00

316 700,00

595 200,00

20 000,00

73 200,00

И зготовление или при обретение бланочной
продукции, аттестатов, ди плом ов, свидетельств,
классных журналов

20 000,00

20 000,00

О бслуж ивание программного обеспечения

80 000,00

80 000,00

П риобретение неи склю чительны х
(пользовательских) прав на програм мное
обеспечение

143 500,00

Услуги по о хране им щ ества и объектов

64 700,00

О плата стоим ости курсов повы шения квалификации

143 500,00
64 700,00
20 000,00

20 000,00

О рганизация льготного питания учащихся
О рганизация отды ха детей в каникулярное время

266 000,00

266 000,00

308 700,00

308 700,00

Услуги по организации досуговой деятельности в
учреж дениях с дневны м пребыванием детей,
функционирую щих на базе общ еобразовательны х
организаций в рамках проведения летней
оздоровительной компании, с привлечением к
работам трудоустроенны х и несоверш ен нолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Увеличение стоимости основных средств

20 500,00

20 500,00

310

П риобретение огнетуш ителей

1 504 200,00

0,00

1 489 200,00

0,00

15 000,00

15 000,00

Приобретение ТС О , вычислительной и оргтехники

15 000,00

489 200,00

489 200,00

обучения

200 000,00

200 000,00

П риобретение учебников

800 000,00

800 000,00

П риобретение учебно-наглядных пособий и средств

Увеличение стоимости продуктов питания

342

194 500,00

0,00

194 500,00

0,00

0,00

Организация льготного питания (бесплатное
194 500,00

194 500,00

предоставление молока)

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
346
П риобретение канцелярских принадлеж ностей

390 000,00

0,00

330 000,00

0,00

60 000,00

200 000,00

160 000,00

40 000,00

110 000,00

90 000,00

20 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

П риобретение мою щ их средств и хозяйственного
инвентаря
П ри обретен ие хозяйственного инвентаря и
материалов для текущ их хозяйственны х целей
П риобретение запасны х частей и расходны х
материалов к вы числительной и оргтехники

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

349

2 300,00

0,00

0,00

2 300,00

П риобретение (изготовлен ие) почетных грамот,
благодарствен ны х писем, дипломов и классных
0,00

0,00

Приобретение медалей

Г лавн ы й бухгалтер

2 300,00

2 300,00

С турова М .Л .

0,00

Учреждение

МБОУ СОШ № 38 г.Ш ахты

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма 2021 года

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
Аналитический
классификаци
код4
и Российской

Всего

Местный
бюджет

Субвенции
областного
бюджета

4

5

6

7

100

39 519 764,00

7 695 614,00

29 174 000,00

Федерации 3
1

Доходы, всего:

2

3

1000

доходы от собственности, всего

1100

120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

1200

130

130

38 649 014,00

7 695 614,00

29 174 000,00

1210

130

131

36 869 614,00

7 695 614,00

29 174 000,00

130

131

1 779 400,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

Целевые
субсидии

Средства от
приносящей
доход
деятельности
8

792 050,00

1 858 100,00
78 700,00

78 700,00

0,00

1 779 400,00

доходы от оказания платных услуг (работ)
потребителям соответствующих услуг
(работ)
безвозмездные денежны е поступления, всего

1400

150

0,00

прочие доходы, всего

1500

180

792 050,00

1 779 400,00

0,00

0,00

792 050,00

792 050,00

0,00

в том числе:
целевые субсидии

1510

180

792 050,00

2000

X

39 519 764,00

7 695 614,00

29 174 000,00

2100

X

29 807 700,00

1 143 700,00

27 069 000,00

1 595 000,00

оплата труда

2110

111

211

22 893 700,00

878 400,00

20 790 300,00

1 225 000,00

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

213

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

2310

851

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей

2330

853

30 000,00

2600

X

6 993 050,00

2630

243

0,00

2640

244

Расходы, всего
на выплаты персоналу, всего

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

291

792 050,00
1 858 100,00

6 914 000,00

265 300,00

6 278 700,00

370 000,00

2 719 014,00

2 688 914,00

0,00

30 100,00

2 689 014,00

2 688 914,00

100,00

30 000,00

3 863 000,00

2 105 000,00

792 050,00

233 000,00

6 993 050,00

3 863 000,00

2 105 000,00

792 050,00

233 000,00

48 000,00

11 100,00

35 900,00

0,00

1 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:

Услуги связи

221

абонентская плата за телефон

12 100,00

оплата за услуги "Интернет"

35 900,00

Коммунальные услуги

223

3 775 500,00

1 000,00

11 100,00
35 900,00
3 648 500,00

0,00

0,00

127 000,00

Холодное водоснабжение

87 300,00

67 300,00

20 000,00

Водоотведение (очистка сточных вод)

32 100,00

23 600,00

8 500,00

Водоотведение (транспортировка сточных вод)

25 700,00

17 200,00

8 500,00

2 719 400,00

Оплата отопления и горячего водоснабжения
Электроэнергия

803 400,00

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Работы, услуги по содержанию имущества
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,
акарицидная обработка
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники
Заправка картриджей

107 600,00
225

159 300,00
38 500,00

2 719 400,00

0,00

713 400,00

90 000,00
0,00

107 600,00
99 300,00

40 000,00

0,00

20 000,00

38 500,00

20 000,00

20 000,00

30 000,00

20 000,00

10 000,00

Сумма 202 1 года

Код по
Н аименование показателя

Код
строки

бюджетной
Аналитический
классификаци
код
и Российской

Всего

Местный
бюджет

Федерации 3
1

2

3

4

5

6

Субвенции
областного
бюджета

Целевые
субсидии

Средства от
приносящей
доход
деятельности
8

7

Дистационный радтомониторинг технического
состояния абоненского радиопередающего
комплекта системы с круглосуточным
мониторингом работоспособности устройств и
передачей посредством радиоретрансляционной
системы информации о сработкой АУПС на ПЦН
ЦУС "01" 31 ГТЧ ФПСУ " 13 отряд ФПС города
Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения
единой деж урно-дисперческой службы города
Шахты Ростовской области, на пульт
централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС
Главного управления МЧС России по Ростовской
области" в помещениях"
Техническое обслуживание автоматической
пожарной сигнализации

42 000,00

42 000,00

12 000,00

12 000,00

Техническое обслуж ивание и поверка узлов учета
тепловой энергии

6 800,00

6 800,00

Текущий ремонт оборудования

10 000,00

Прочие работы, услуги

226

1 048 350,00

10 000,00
104 100,00

316 700,00

Медицинский осмотр (обследование) работников

112 600,00

Изготовление или приобретение бланочной
продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств,
классных журналов

20 000,00

20 000,00

Обслуживание программного обеспечения

80 000,00

80 000,00

39 400,00

607 550,00

20 000,00

73 200,00

Приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное
обеспечение

143 500,00

Услуги по охране имщ ества и объектов

64 700,00

Оплата стоимости курсов повышения квалификации

20 000,00

Организация льготного питания учащихся
Организация отдыха детей в каникулярное время
Услуги по организации досуговой деятельности в
учреждениях с дневным пребыванием детей,
функционирующих на базе общеобразовательных
организаций в рамках проведения летней
оздоровительной компании, с привлечением к
работам трудоустроенных и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Увеличение стоимости основных средств

143 500,00
64 700,00
20 000,00

266 000,00

266 000,00

321 050,00

321 050,00

20 500,00
310

Приобретение огнетушителей

1 395 100,00

20 500,00
0,00

1 380 100,00

380 100,00

380 100,00

Приобретение учебно-наглядных пособий и средств
обучения

200 000,00

200 000,00

Приобретение учебников

800 000,00

800 000,00

342

Организация льготного питания (бесплатное
предоставление молока)

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Приобретение канцелярских принадлежностей
Приобретение моющих средств и хозяйственного
инвентаря
Приобретение хозяйственного инвентаря и
материалов для текущих хозяйственных целей
Приобретение запасных частей и расходных
материалов к вычислительной и оргтехники

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Приобретение (изготовление) почетных грамот,
благодарственных писем, дипломов и классных
журналов

Приобретение медалей

Главный бухгалтер

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

349

380 000,00

0,00

184 500,00

184 500,00
346

15 000,00
15 000,00

15 000,00

Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники

Увеличение стоимости продуктов питания

0,00

0,00

330 000,00

0,00

50 000,00

190 000,00

160 000,00

30 000,00

110 000,00

90 000,00

20 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

2 300,00

0,00

0,00

2 300,00

0,00

0,00

2 300,00

2 300,00

Стурова М.Л,

0,00

Учреждение

М БО У С О Ш № 38 г.Ш ахты

Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступ лен ия и вы п латы
С умма 2022 года
Код по
бю дж етной
Н аим енование показателя

Код
строки

классификаци
и Российской

А налитический
код4

В сего

М естны й
бю дж ет

Ф едерации 3
1

Доходы, всего:
доходы от собственности, всего

2

3

1000

Субвенции
областного
бю дж ета

4

5

6

7

100

43 323 804,00

7 570 314,00

32 206 800,00

1100

120

1200

130

130

41 556 514,00

7 570 314,00

32 206 800,00

1210

130

131

39 777 114,00

7 570 314,00

32 206 800,00

130

131

1 779 400 ,0 0

Ц елевые
субсидии

С редства от
приносящ ей
доход
деятельности
8

1 688 590,00

1 858 100,00
78 700,00

78 700,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсац ии
затрат учреж дений, всего

0,00

1 779 400,00

в том числе:
субсидии на ф инан совое обеспечение
выполн ен ия государствен ного
(м униц ипального) задания за счет средств
бю дж ета п ублично-правового образования,
создавш его учреж дение
доходы от оказания платны х услуг (работ)
потребителям соответствую щ и х услуг
(работ)
б езвозм ездн ы е ден еж н ы е поступлен ия, всего

1400

150

0,00

прочие доходы , всего

1500

180

1 688 590,00

1 779 400,00

0,00

0,00

1 688 590,00

0,00

в том числе:
ц елевы е субсидии

Расходы, всего
на выплаты персоналу, всего
о плата труда

1510

180

1 688 590,00

2000

X

43 323 804,00

7 570 314,00

32 206 800,00

210 0

X

32 840 500,00

1 143 700,00

30 101 800,00

1 595 000,00

211 0

111

211

25 223 000,00

878 400,00

2 3 1 1 9 600,00

1 225 000,00

213

1 688 590,00

1 688 590,00

1 858 100,00

взносы по обязательном у социальном у
страхован и ю на выплаты по оплате труда
работников и иные вы платы работникам
учреж дений, всего

214 0

119

230 0

850

231 0

851

233 0

853

30 000 ,0 0

2600

X

7 790 190,00

(м униц ипального) им ущ ества

2630

243

0,00

прочую закупку товаров, р абот и услуг, всего

264 0

244

у плата налогов, сборов и ин ы х платеж ей, всего

7 617 500,00

265 300,00

6 982 200,00

370 000,00

2 693 114,00

2 663 014,00

0,00

30 100,00

2 663 114,00

2 663 014,00

из них:
налог на и м ущ ество орган изаций и
зем ельн ы й налог

291

100,00

уп лата ш траф ов (в то м числе
адм ин истрати вны х), пеней, ины х платеж ей

расходы на закупку то варов, работ, услуг, всего 7

30 000,00

3 763 600,00

2 105 000,00

1 688 590,00

233 000,00

7 790 190,00

3 763 600,00

2 105 000,00

1 688 590,00

233 000,00

48 000,00

11 100,00

35 900,00

0,00

1 000,00

закупку то варов, работ, услуг в целях
капитальн ого р ем онта государственного

из них:

Услуги связи

221

абон ентская плата за телеф он

12 100,00

оплата за услуги "И нтернет"

35 900,00

Коммунальные услуги

223

3 676 100,00

11 100,00

1 000,00
35 900,00

3 549 100,00

0,00

0,00

127 000,00

Х олодное водоснаб ж ение

84 600,00

64 600,00

20 000,00

В одоотвед ение (очи стка сточны х вод)

32 800,00

24 300,00

8 500,00

В одоотвед ение (транспортировка сточны х вод)

26 400,00

17 900,00

8 500,00

О плата отоплен ия и горячего водосн аб ж ения

2 600 900,00

Э лек троэнерги я

823 800,00

О бращ ение с тверды м и ком м унальны м и отходами

Работы, услуги по содержанию имущества

107 600,00

225

1 043 000,00

2 600 900,00

0,00

733 800,00

9 0 000,00
0,00

107 600,00

99 300,00

40 000,00

883 700,00

20 000,00

М ероприятия по энергосб ереж ени ю в части замены
сущ ествую щ их д еревян н ы х окон и наруж ных
дверны х блоков в м униципальны х образовательны х
учреж дениях

883 700,00

883 700,00

Д ератизация, дезинсекция, дезинф екция,
акарицидная обработка
Текущ ий рем о н т вы числительной и оргтехники
Зап равка картридж ей

3 8 500,00

38 500,00

2 0 000,00

20 000,00

30 000,00

20 000,00

10 000,00

С умма 2022 года
К од по
бю дж етной
Н аим ен ован ие показателя

Код
строки

классификаци
и Р оссийской

А налитический
код

4

Всего

М естны й
бю дж ет

Ф едерации 3

1

2

3

4

5

6

Субвенции
областного
бю дж ета

С редства от
Ц елевые
субсидии

приносящ ей
до х о д
деятельности
8

7

Д истационны й радто м о н и то р и н г технического
состояния абон енского р ади опередаю щ его
ком плекта си стем ы с круглосуточны м
м ониторингом р аботоспособности устройств и
передачей п осредством радиоретрансляционной
систем ы информац ии о сработкой А У П С на ПЦН
Ц УС "01" 31 П Ч Ф ГК У " 13 отряд Ф П С города
Ш ахты по РО", на пульт цен трального наблю ден ия
единой деж урно-ди сперческой служ бы го рода
Ш ахты Ростовской области, на пульт
цен трали зованного наблю дения Ф К У "ЦУКС
Главного управлен ия М ЧС России по Ростовской
области" в пом ещ ениях"

42 000,00

42 000,00

12 000,00

12 000,00

тепловой энергии

6 800,00

6 800,00

Текущ ий р ем о н т оборудования

10 000,00

Т ехническое обслуж ивани е автом атической
пож арной сигнализации
Т ехн и ческое обслуж ивани е и поверка узлов учета

Прочие работы, услуги

226

М едицинский о см отр (обследован ие) работников

1 061 190,00
112 600,00

10 000,00

104 100,00
39 400,00

316 700,00

620 390,00

20 000,00

73 200,00

И зготовление или приобретен ие блан очной
продукции, аттестатов, диплом ов, свидетельств,
классны х ж урналов

20 000,00

20 00 0,00

О бслуж ивание п р ограм м ного обеспечения

80 000,00

80 000,00

П риобретение неисклю чительны х
(пользовательских) прав на п рограм м ное
об еспечение

143 500,00

У слуги по охран е им щ ества и объектов

64 700,00

О плата стоим ости курсов повы ш ени я квалиф икации

143 500,00
64 700,00
2 0 000,00

20 000,00

О рганизация л ьготн ого питания учащ ихся
О рганизация о тды ха детей в каникулярное время

266 000,00

266 000,00

333 890,00

333 890,00

У слуги по орган изации досуговой деятельности в
учреж дениях с дневны м пребы ванием детей,
ф ункционирую щ их на базе общ еобразовательны х
организаций в рам ках проведен ия летней
оздоровительной ком пании, с привлеч ен ием к
работам трудоустроен ны х и несоверш еннолетних
граж дан в во зр асте от 14 до 18 лет

Увеличение стоимости основных средств

20 500,00

20 500,00

310

П риобретение огнетуш ителей

1 395 100,00

0,00

1 380 100,00

0,00

15 000,00

15 00 0 ,0 0

П риобретение Т С О , вы числительной и оргтехники

15 000,00

380 100,00

380 100,00

обучения

200 000 ,0 0

200 000,00

П риобретение учебников

800 000,00

800 000,00

П риобретение учебно-наглядны х пособий и средств

Увеличение стоимости продуктов питания

342

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

0,00

О рганизация льготн ого питания (бесплатное
предоставлен ие м олока)

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)

184 500,00

184 500,00

346

П риобретение канцелярских принадлеж ностей

380 000,00

0,00

330 000,00

0,00

50 000,00

190 000,00

160 000,00

30 000,00

110 000 ,0 0

90 000,00

20 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

П риобретение м ою щ и х средств и хозяйственного
инвентаря
П риобретение х озяйствен ного инвен таря и
материалов для текущ и х х озяйствен ны х целей
П риобретение за пасн ы х частей и расходны х
м атериалов к вы числительной и оргтехники

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

349

2 300,00

0,00

2 300,00

0,00

П риобретение (изготовление) почетны х грам от,
б л агодарствен ны х писем , диплом ов и классны х
журналов

П риобретение м едалей

Г лавн ы й бух гал тер

0,00

0,00

2 300,00

2 300,00

С ту р о ва М.Л .

0,00