>* $ * г н 1
У тверж даю
Д иректор Д епартам ента образования г.Ш ахты
Г/4
^
Н .И .С оболева
(расш ифровка подписи)
" 24 " января 2020 г.
- У У
П лан ф инансово-хозяйственной деятельности с учетом изм енений на 2020 г.
Коды
(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)
от " 24 "
января 2020
2 4 .0 1 .2 0 2 0
Дата
г.
по Сводному реестру
60311541
907
глава по БК
О рган , осу щ ествл яю щ и й
по Сводному реестру
ф ункц ии и п олн о м о ч и я учреди теля
Департам ент образования г.Ш ахты
ИНН
6155920989
У чреж дение
М БОУ СО Ш № 38 г.Ш ахты
КПП
615501001
Е д и н и ц а и зм ер ен и я : руб.
по ОКЕИ
Раздел 1. П оступления и выплаты
Сумма
Н аименование показателя
Код строки
Код по
бю джетной
А н алитический
классификаци
код 4
и Российской
на 2020 1 од
на 2021 год
на 2022 год
за пределами
планового
периода
6
7
8
Ф едерации 3
1
2
3
4
5
го да'
О статок средств на конец текущ его финансового
0001
X
X
118 055,55
года 5
0002
X
X
118 055,55
Д оходы , всею :
1000
100
3 8 0 8 3 2 1 4 ,0 0
О статок средств на начало текущ его финансового
доходы от собственности, всего
1 100
120
1/
7~
/
41 3 5 2 3 1 4 ,0 0
78 700,00
-
■' 4 0 7 5 3 164 ,0 0
78 700,00
78 700,00
!/
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреж дений, всего
1110
т/-/----------------
/
1200
130
130
37 205 114,00 /
38 227 314,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бю дж ета публично-правового образования,
создавш его учреждение
1210
130
131
35 425 714.00
36 447 914,00
37 206 914,00
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания за счет
средств бю джета Ф едерального фонда
обязательного медицинского страхования
1220
130
131
1 779 400,00
1 1 779 400,00
1 779 400,00
' 3 8 986 3 14,00
/
/
/
доходы от оказания платных услуг (работ)
потребителям соответствую щ их услуг (работ)
доходы от ш трафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозм ездн ые денежные поступления, всего
130
1300
140
1310
140
1400
150
1500
150
789 400,00
1510
150
789 400,00
в том числе:
прочие доходы, всего
3 046 300,00
/
1 688 150,00
7~
1 688 150,00
у
в том числе:
целевые субсидии
доходы от ум еньш ения стоимости материальных
запасов, всего
в том числе:
1900
440
10 000,00
-
3 046 300,00
\ /
V
---------------------------
—
-----------------------Сумма
Н аименование показателя
Код строки
Код по
бю джетной
А н алитический
классификаци
код 4
и Российской
на 2020 год
на 2021 год
на 2022 год
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
Ф едерации 3
1
Р а сх о д ы , в с е г о
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2
3
4
2000
X
3 8 0 8 3 2 1 4 ,0 0
' 41 3 5 2 3 1 4 ,0 0
4 0 7 5 3 1 6 4 ,0 0
29 269 300,00
/ 9 603 600,00
/ з 0 195 300.00
^ 22 737 0 0 0 ,0 0 ,/
2100
X
оплата труда
2110
11 1
211
22 480 200,00
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
2140
1 19
213
6 789 100,00
2300
850
2600
X
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
/
1
6 866 600,00 V
/
23 191 400,00
/
2 747 814,00 / Х 2 719 014,00 {
5
/
X
/
/
7 003 900,00 <
2 693 1 14,00
/
X
р а с х о д ы н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г , всего
7
6 0 6 6 100 ,0 0
/
9 0 2 9 7 0 0 ,0 0 „ ^
7 8 6 4 7 5 0 ,0 0
9 029 700,00
7 864 750,00
/
/
6 066 100,00 •
/
7
из них:
Услуги связи
221
12 100,00
Коммунальные услуги
223
3 3 7 1 8 0 0 ,0 0
Работы, услуги по содерж анию имущ ества
225
169 300,00
П рочие работы, услуги
226
1 044 000,00
Увеличение стоимости основных средств
310
900 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания
342
1
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
346
360 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
349
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего
2650
400
в том числе:
при обретение объектов недвижимого
им ущ ества государственными
(муниципальным и) учреждениями
2651
406
строительство (рекон струкция) объектов
недвижимого имущ ества государственными
(м униципальным и) учреждениями
2652
407
3000
100
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в сего 8
7
'/
12 100.00
12 100.00
3 7 7 5 500.00 6
/
3 676 100,00
169 300,00
1 053 000,00
/
Л
/
/\ 056 300,00 у /1 050,00 У ~
, 3 468 500,00 /) 506 500,00
069
^
184 500,00
94 500,00
13 500,00
-
350 000,00
13 500,00
7
/
184 500,00
350 000,00
/ 1 3 500,00
0.00
0,00
0.00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
/
У
X
в том числе:
налог на прибыль 8
З О Ю
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьш аю щ ие д о х о д 8
3030
П рочие вы п л аты , всего 9
возврат в бю дж ет средств субсидии
X
4000
X
4010
610
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п./п.
Наименование показателя
1
2
1
В ы п латы на заку п ку товаро в, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 2020 год
на 2021 год
на 2022 год
за пределами
планового
периода
3
4
5
6
7
8
26000
X
6 066 100,00
9 029 700,00
7 864 750,00
26100
X
26200
X
26300
X
47 800,00
26400
X
6 018 300,00
9 029 700,00
7 864 750,00 1
26410
X
5 033 700,00 /
5 750 400,00 ^
5 943 600,00
5 033 700,00
5 750 400,00
5 943 600,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571,
2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78 1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
X
789 400,00
' 3 046 300,00
1 688 150,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
789 400,00
3 046 300,00
1 688 150,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26442
X
26450
X
243 000,00
233 000,00
233 000,00
243 000,00 у
233 000,00
233 000,00
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
26500
X
/
/
/
/
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
2020г.
6 018 300,00
9 029 700,00
7 864 750,00 к
6 018 300,00
9 029 700,00
7 864 750,00
6 018 300,00
2021г.
9 029 700,00
2022г.
3
7 864 750,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
Р у к о во д и тел ь учреж ден и я
■Г л ■
26600
X—
в том числе по году начала закупки:
26610
N ..
Ч У % ___ __
Д и ректор
К у р ако в а И .А .
(долж н ость)
СОШ д)0-р !
>асш ифровка п одпи си)
г-Шахты
И сп о л н и тел ь
Г лавн ы й бу хгалтер
А м .Л
(долж н ость)
Ч
СОГЛАСОВАНО
В едущ и й эко н о м и ст
В едущ и й бухгалтч
(подпись)
ю ван ие до л ж н о сти уполн ом оченн ороТП щ а о р ган а-у ч р ед и тел я )
I/
<> Р
с А г-и .
(расшифровка подписи)
24-2 0-98
(т ел еф о н )
" 24 " ян варя 2 0 2 0 г.
(н;
/
С'А *
Учреждение
М Б О У С О Ш № 3 8 г.Ш а х т ы
Единица измерения: руб.
Р а з д е л 1. П о с ту п л е н и я и в ы п л аты
Сумма 2020 года
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Аналитический
классификаци
4
код
и Российской
Всего
Местный
бюджет
Федерации 3
1
2
Доходы, всего:
3
1000
Субвенции
областного
бюджета
4
5
6
7
100
38 083 214,00
7 320 714,00
28 105 000,00
доходы от собственности, всего
1100
120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
1200
130
130
37 205 114,00
7 320 714,00
28 105 000,00
1210
130
131
35 425 714,00
7 320 714,00
28 105 000,00
130
131
1 779 400,00
Целевые
Средства от
приносящей
субсидии
доход
деятельности
789 400,00
1 868 100,00
8
78 700,00
78 700,00
0,00
1 779 400,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
доходы от оказания платных услуг (работ)
потребителям соответствующих услуг
(работ)
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0,00
прочие доходы, всего
1500
150
789 400,00
1510
150
789 400,00
1 779 400,00
0,00
0,00
789 400,00
0,00
в том числе:
целевые субсидии
доходы от уменьшения стоимости материальных
запасов, всего
1900
440
789 400,00
10 000,00
10 000,00
в том числе:
Р а сх о д ы , всего
2000
X
38 083 214,00
7 320 714,00
28 105 000,00
2100
X
29 269 300,00
1 143 700,00
26 530 600,00
1 595 000,00
2110
111
211
22 480 200,00
878 400,00
20 376 800,00
1 225 000,00
2140
119
213
2300
850
налог на имущество организаций и
земельный налог
2310
851
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
2330
853
30 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
2600
X
6 066 100,00
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
на выплаты персоналу, всего
оплата труда
789 400,00
1 868 100,00
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
6 789 100,00
265 300,00
6 153 800,00
370 000,00
2 747 814,00
2 717 714,00
0,00
30 100,00
2 717 814,00
2 717 714,00
из них:
291
100,00
30 000,00
3 459 300,00
1 574 400,00
789 400,00
243 000,00
6 066 100,00
3 459 300,00
1 574 400,00
789 400,00
243 000,00
12 100,00
И 100,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
127 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях
из них:
221
У сл у ги связи
абонентская плата за телефон
12 100,00
223
К о м м у н а л ь н ы е усл уги
3 371 800,00
1 000,00
11 100,00
3 244 800,00
Холодное водоснабжение
111 500,00
91 500,00
20 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)
40 500,00
32 000,00
8 500,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)
31 500,00
23 000,00
8 500,00
О плата отопления и горячего водоснабжения
Электроэнергия
'
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Р аботы , усл уги по содер ж ан и ю и м ущ ества
2 263 100,00
0,00
781 400,00
691 400,00
90 000,00
143 800,00
143 800,00
0,00
2 263 100,00
225
169 300,00
99 300,00
50 000,00
0,00
20 000,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,
акарицидная обработка
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники
Заправка картриджей
38 500,00
38 500,00
20 000,00
20 000,00
40 000,00
30 000,00
10 000,00
Сумма 2020 года
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Аналитический
классификаци
4
и Российской
КОД
Всего
Местный
бюджет
Субвенции
областного
бюджета
5
6
7
Федерации 3
1
2
3
4
Средства от
Целевые
субсидии
приносящей
доход
деятельности
8
Дистационный радтомониторинг технического
состояния абоненского радиопередающего комплекта
системы с круглосуточным мониторингом
работоспособности устройств и передачей
посредством радиоретрансляционной системы
информации о сработкой АУПС на П ЦН ЦУС "01" 31
ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на
пульт центрального наблюдения единой дежурнодисперческой службы города Шахты Ростовской
области, на пульт централизованного наблюдения
ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по
Ростовской области" в помещениях"
Техническое обслуживание автоматической
пожарной сигнализации
42 000,00
42 000,00
12 000,00
12 000,00
Техническое обслуживание и поверка узлов учета
тепловой энергии
6 800,00
6 800,00
Текущий ремонт оборудования
10 000,00
П р о ч и е р а б о ты , услуги
226
1 0 4 4 0 0 0 ,0 0
10 000,00
1 0 4 1 0 0 ,0 0
3 2 5 0 0 0 ,0 0
Медицинский осмотр (обследование) работников
114 400,00
Изготовление или приобретение бланочной
продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств,
классных журналов
20 000,00
20 000,00
Обслуживание программного обеспечения
80 000,00
80 000,00
Приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное
обеспечение
150 000,00
Услуги по охране имщества и объектов
64 700,00
О плата стоимости курсов повышения квалификации
■
2 0 0 0 0 ,0 0
75 000,00
150 000,00
64 700,00
20 000,00
Организация льготного питания учащихся
Организация отдыха детей в каникулярное время
39 400,00
5 9 4 9 0 0 ,0 0
20 000,00
266 000,00
266 000,00
308 400,00
308 400,00
Услуги по организации досуговой деятельности в
учреждениях с дневным пребыванием детей,
функционирующих на базе общеобразовательных
организаций в рамках проведения летней
оздоровительной компании, с привлечением к
работам трудоустроенных и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
20 500,00
У в ел и ч ен и е стоим ости осн овн ы х средств
310
Приобретение огнетушителей
20 500,00
0 ,0 0
8 8 5 9 0 0 ,0 0
0 ,0 0
15 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники
!
У в ел и ч ен и е стоим ости п родуктов п итания
342
Организация льготного питания (бесплатное
предоставление молока)
218 000,00
53 100,00
53 100,00
614 800,00
614 800,00
1 9 4 5 0 0 ,0 0
1 5 0 0 0 ,0 0
15 000,00
218 000,00
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств
обучения
Приобретение учебников
9 0 0 9 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
194 500,00
1 9 4 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
194 500,00
У в ел и ч ен и е ст ои м ости п р оч и х об о р о т н ы х за п а со в
346
(м а т ер и а л о в )
3 6 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
3 0 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
6 0 0 0 0 ,0 0
Приобретение канцелярских принадлежностей
150 000,00
110 000,00
40 000,00
Приобретение моющих средств
140 000,00
120 000,00
20 000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря и
материалов для текущих хозяйственных целей
50 000,00
50 000,00
Приобретение запасных частей и расходных
материалов к вычислительной и оргтехники
20 000,00
20 000,00
У в ел и ч ен и е стоим ости проч их м атери ал ьны х
за п а со в о д н о к р а т н о г о п ри м ен ен и я
Приобретение (изготовление) почетных грамот,
349
1 3 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 3 5 0 0 ,0 0
!
благодарственных писем, дипломов и классных
журналов
10 000,00
10 000,00
Приобретение медалей
3 500,00
3 500,00
0 ,0 0
0 ,0 0
Учреждение
М Е Р У С О Ш № 38 г.Ш ахты
Единица измерения: руб.
Р аздел 1. П оступления и выплаты
Сумма 2021 года
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Аналитический
классификаци
код 4
и Российской
Всего
Местный
бюджет
Федерации 3
1
2
Доходы, всего:
3
1000
Субвенции
областного
бюджета
4
5
6
7
100
41 352 314,00
7 695 614,00
28 752 300,00
доходы от собственности, всего
1100
120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
1200
130
130
38 227314,00
7 695 614,00
28 752 300,00
1210
130
131
36 447 914,00
7 695 614,00
28 752 300,00
130
131
1 779 400,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
доходы от оказания платных услуг (работ)
потребителям соответствующих услуг
(работ)
Целевые
субсидии
1400
150
0,00
прочие доходы, всего
1500
150
3 046 300,00
ДОХОД
деятельности
8
3 046 300,00
78 700,00
безвозмездные денежные поступления, всего
Средства от
приносящей
1 858 100,00
78 700,00
0,00
1 779 400,00
1 779 400,00
0,00
0,00
3 046 300,00
3 046 300,00
0,00
в том числе:
целевые субсидии
1510
150
3 046 300,00
2000
X
41 352 314,00
7 695 614,00
28 752 300,00
2100
X
29 603 600,00
1 143 700,00
26 864 900,00
1 595 000,00
оплата труда
2110
111
211
22 737 000,00
878 400,00
20 633 600,00
1 225 000,00
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
2140
119
213
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
Р а сх о д ы , всего
на выплаты персоналу, всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
3 046 300,00
1 858 100,00
6 866 600,00
265 300,00
6 231 300,00
370 000,00
2 719 014,00
2 688 914,00
0,00
30 100,00
2 689 014,00
2 688 914,00
1
2310
851
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
291
2330
853
30 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
2600
X
9 029 700,00
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
2640
244
100,00
30 000,00
3 863 000,00
1 887 400,00
3 046 300,00
233 000,00
9 029 700,00
3 863 000,00
1 887 400,00
3 046 300,00
233 000,00
12 100,00
11 100,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
127 000,00
из них:
У сл у ги св я зи
221
абонентская плата за телефон
К о м м у н а л ь н ы е усл уги
12 100,00
223
3 775 500,00
11 100,00
3 648 500,00
1 000,00
Холодное водоснабжение
87 300,00
67 300,00
20 000,00
Водоотведение (очистка сточных вод)
32 100,00
23 600,00
8 500,00
17 200,00
8 500,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)
25 700,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения
Электроэнергия
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Р аб о ты , у сл у ги п о сод ер ж ан и ю и м ущ ества
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,
акарицидная обработка
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники
Заправка картриджей
2 719 400,00
0 ,0 0
803 400,00
713 400,00
90 000,00
107 600,00
107 600,00
2 719 400,00
225
169 300,00
38 500,00
99 300,00
0 ,0 0
50 000,00
0,00
20 000,00
38 500,00
20 000,00
20 000,00
40 000,00
30 000,00
10 000,00
Сумма 2021 года
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Аналитический
классификаци
код 4
и Российской
Всего
Местный
бюджет
Субвенции
областного
бюджета
5
6
7
Ф едерации3
1
2
3
4
Дистационный радтомониторинг технического
состояния абоненского радиопередающего
комплекта системы с круглосуточным
мониторингом работоспособности устройств и
передачей посредством радиоретрансляционной
системы информации о сработкой АУПС на ПЦН
ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города
Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения
единой дежурно-дисперческой службы города
Шахты Ростовской области, на пульт
централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС
Главного управления МЧС России по Ростовской
области" в помещениях"
Техническое обслуживание автоматической
пожарной сигнализации
42 000,00
42 000,00
12 000,00
12 000,00
Техническое обслуживание и поверка узлов учета
тепловой энергии
6 800,00
6 800,00
Текущий ремонт оборудования
10 000,00
П р о ч и е р а б о т ы , усл уги
Медицинский осмотр (обследование) работников
226
!
1 0 5 6 3 0 0 ,0 0
114 400,00
39 400,00
3 2 5 0 0 0 ,0 0
20 000,00
20 000,00
80 000,00
80 000,00
Приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное
обеспечение
150 000,00
Услуги по охране имщества и объектов
64 700,00
У в ел и ч ен и е ст ои м ости осн овн ы х ср едств
'
150 000,00
20 000,00
266 000,00
266 000,00
320 700,00
320 700,00
3 4 6 8 5 0 0 ,0 0
20 500,00
0 ,0 0
1 1 9 8 9 0 0 ,0 0
2 254 600,00
Приобретение огнетушителей
2 2 5 4 6 0 0 ,0 0
15 000,00
237 900,00
237 900,00
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств
обучения
53 100,00
53 100,00
Приобретение учебников
907 900,00
907 900,00
342
Организация льготного питания (бесплатное
предоставление молока)
1 8 4 5 0 0 ,0 0
1 5 0 0 0 ,0 0
2 254 600,00
15 000,00
Приобретение ТОО, вычислительной и оргтехники
2 0 0 0 0 ,0 0
64 700,00
20 500,00
310
Субсидия на создание центров цифрового
образования детей и внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в образовательных
организациях
У вели ч ен и е стоим ости п родуктов питания
6 0 7 2 0 0 ,0 0
20 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время
Услуги по организации досуговой деятельности в
учреждениях с дневным пребыванием детей,
функционирующих на базе общеобразовательных
организаций в рамках проведения летней
оздоровительной компании, с привлечением к
работам трудоустроенных и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
8
75 000,00
Обслуживание программного обеспечения
Организация льготного питания учащихся
Средства от
приносящей
доход
деятельности
10 000,00
1 0 4 1 0 0 ,0 0
Изготовление или приобретение бланочной
продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств,
классных журналов
Оплата стоимости курсов повышения квалификации
Целевые
субсидии
0 ,0 0
0 ,0 0
1 8 4 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
184 500,00
184 500,00
У в е л и ч ен и е ст о и м о сти п р о ч и х о б о р о тн ы х за п а со в
(м а т е р и а л о в )
Приобретение канцелярских принадлежностей
Приобретение моющих средств
346
3 5 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
3 0 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
5 0 0 0 0 ,0 0
140 000,00
110 000,00
30 000,00
140 000,00
120 000,00
20 000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря и
материалов для текущих хозяйственных целей
50 000,00
50 000,00
Приобретение запасных частей и расходных
материалов к вычислительной и оргтехники
20 000,00
20 000,00
У вели ч ен и е стоим ости прочих м атериальны х
за п а со в о д н о к р а т н о го п ри м ен ен и я
349
1 3 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 3 5 0 0 ,0 0
Приобретение (изготовление) почетных грамот,
благодарственных писем, дипломов и классных
журналов
10 000,00
10 000,00
Приобретение медалей
3 500,00
3 500,00
0 ,0 0
0 ,0 0
Учреждение
М Б О У С О Ш № 3 8 г .Ш а х т ы
Единица измерения: руб.
Р а зд е л 1. П о с ту п л е н и я и вы п л аты
Сумма 2022 года
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классификаци
4
код
и Российской
Всего
Местный
бюджет
Федерации 3
1
Д о х о д ы , всего:
2
3
1000
Субвенции
областного
бюджета
4
5
6
7
100
40 753 164,00
7 570 314,00
29 636 600,00
доходы от собственности, всего
1100
120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
1200
130
130
38 986314,00
7 570 314,00
29 636 600,00
1210
130
131
37 206 914,00
7 570 314,00
29 636 600,00
130
131
1 779 400,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Целевые
субсидии
Средства от
приносящей
доход
деятельности
8
1 688 150,00
78 700,00
1 858 100,00
78 700,00
0,00
1 779 400,00
доходы от оказания платных услуг (работ)
потребителям соответствующих услуг
(работ)
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0,00
прочие доходы, всего
1500
150
1 688 150,00
1 779 400,00
0,00
0,00
1 688 150,00
1 688 150,00
0,00
в том числе:
целевые субсидии
1510
150
1 688 150,00
2000
X
40 753 164,00
7 570 314,00
29 636 600,00
2100
X
30 195 300,00
1 143 700,00
27 456 600,00
1 595 000,00
2110
111
211
23 191 400,00
878 400,00
21 088 000,00
1 225 000,00
2140
119
213
7 003 900,00
265 300,00
6 368 600,00
370 000,00
2300
850
2 693 114,00
2 663 014,00
0,00
30 100,00
2310
851
2 663 114,00
2 663 014,00
2330
853
30 000,00
2600
X
7 864 750,00
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
Р а сх о д ы , всего
на выплаты персоналу, всего
оплата труда
1 688 150,00
1 858 100,00
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
(
земельный налог
291
100,00
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
30 000,00
3 763 600,00
2 180 000,00
1 688 150,00
233 000,00
7 864 750,00
3 763 600,00
2 180 000,00
1 688 150,00
233 000,00
12 100,00
11 100,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
127 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
из них:
У сл у ги связи
221
абонентская плата за телефон
К о м м у н а л ь н ы е услуги
12 100,00
223
3 676 100,00
11 100,00
3 549 100,00
1 000,00
Х олодное водоснабжение
84 600,00
64 600,00
Водоотведение (очистка сточных вод)
32 800,00
24 300,00
8 500,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)
26 400,00
17 900,00
8 500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Р а б о т ы , усл у ги по содер ж ан и ю и м ущ еств а
2 600 900,00
0,00
823 800,00
733 800,00
90 000,00
107 600,00
107 600,00
0,00
2 600 900,00
Электроэнергия
225
20 000,00
1 053 000,00
99 300,00
50 000,00
883 700,00
20 000,00
Мероприятия по энергосбережению в части замены
существующих деревянных окон и наружных
дверных блоков в муниципальных образовательных
учреждениях
883 700,00
883 700,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,
акарицидная обработка
Текущий ремонт вычислительной и оргтехники
Заправка картриджей
38 500,00
38 500,00
20 000,00
20 000,00
40 000,00
30 000,00
10 000,00
Сумма 2022 года
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Аналитический
классификаци
4
код
и Российской
Всего
Местный
бюджет
Субвенции
областного
бюджета
5
6
7
Федерации 3
1
2
3
4
Целевые
субсидии
Средства от
приносящей
доход
деятельности
8
Дистационный радтомониторинг технического
состояния абоненского радиопередающего
комплекта системы с круглосуточным
мониторингом работоспособности устройств и
передачей посредством радиоретрансляционной
системы информации о сработкой АУПС на ПЦН
ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города
Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения
единой дежурно-дисперческой службы города
Шахты Ростовской области, на пульт
централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС
Главного управления МЧС России по Ростовской
области" в помещениях"
Техническое обслуживание автоматической
пожарной сигнализации
42 000,00
42 000,00
12 000,00
12 000,00
Техническое обслуживание и поверка узлов учета
тепловой энергии
6 800,00
6 800,00
Текущий ремонт оборудования
10 000,00
П р о ч и е р а б о ты , услуги
226
1 0 6 9 0 5 0 ,0 0
10 000,00
1 0 4 1 0 0 ,0 0
3 2 5 0 0 0 ,0 0
Медицинский осмотр (обследование) работников
114 400,00
Изготовление или приобретение бланочной
продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств,
классных журналов
20 000,00
20 000,00
Обслуживание программного обеспечения
80 000,00
80 000,00
Приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное
обеспечение
150 000,00
Услуги по охране имщества и объектов
64 700,00
О плата стоимости курсов повышения квалификации
39 400,00
6 1 9 9 5 0 ,0 0
75 000,00
150 000,00
64 700,00
20 000,00
О рганизация льготного питания учащихся
Организация отдыха детей в каникулярное время
2 0 0 0 0 ,0 0
20 000,00
266 000,00
266 000,00
333 450,00
333 450,00
Услуги по организации досуговой деятельности в
учреждениях с дневным пребыванием детей,
функционирующих на базе общеобразовательных
организаций в рамках проведения летней
оздоровительной компании, с привлечением к
работам трудоустроенных и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
[
20 500,00
У в ел и ч ен и е стоим ости осн овн ы х средств
310
Приобретение огнетушителей
1 5 0 6 5 0 0 ,0 0
20 500,00
0 ,0 0
1 4 9 1 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
15 000,00
1 5 0 0 0 ,0 0
15 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники
263 500,00
263 500,00
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств
53 100,00
обучения
Приобретение учебников
53 100,00
1 174 900,00
У в ел и ч ен и е стоим ости п родуктов п итания
342
1 8 4 5 0 0 ,0 0
1 174 900,00
0 ,0 0
0 ,0 0
1 8 4 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
О рганизация льготного питания (бесплатное
предоставление молока)
184 500,00
184 500,00
У в е л и ч ен и е ст о и м о ст и п р о ч и х о б о р о т н ы х за п а со в
346
(м а т ер и а л о в )
3 5 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
3 0 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
5 0 0 0 0 ,0 0
Приобретение канцелярских принадлежностей
140 000,00
110 000,00
30 000,00
Приобретение моющих средств
140 000,00
120 000,00
20 000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря и
материалов для текущих хозяйственных целей
50 000,00
50 000,00
Приобретение запасных частей и расходных
материалов к вычислительной и оргтехники
20 000,00
20 000,00
У в ел и ч ен и е ст о и м о сти п роч и х м атери ал ь н ы х
за п а со в од н о к р а т н о го п р и м ен ен и я
'
349
1 3 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 3 5 0 0 ,0 0
Приобретение (изготовление) почетных грамот,
благодарственных писем, дипломов и классных
'
журналов
10 000,00
10 000,00
Приобретение медалей
3 500,00
3 500,00
~
0 ,0 0
0 ,0 0
