У тверж даю
Д иректор Д е п а р т а м е н т а о б р а зо в а н и я г.Ш а х т ы
Н .И .С о б о л е в а
(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )
" 2 1 " ф е вр ал я 2 0 2 0 г.

О/?.

П л а н ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и с у ч е т о м и зм е н е н и й н а 2 0 2 0 г.

, ........

К оды

"«'ХЯИТ«№

(н а 2 0 2 0 г. и н а п л а н о в ы й п е р и о д 2021 и 2 0 2 2 го д о в )
о т " 21 "

ф евраля 2020

Д ата

г.

п о С в о д н о м у р е ес тр у
гл а в а п о Б К

О рган , о сущ ествляю щ и й

2 4 .0 1 .2 0 2 0
6 03 1 15 4 1
907

по С в о д н о м у ре ес тр у

ф ункции и полном очия учредителя

Д е п а р т а м е н т о б р а зо в а н и я г.Ш а х т ы

ИНН

6155920989

У чреж дение

М Б О У С О Ш № 3 8 г.Ш а х т ы

КПП

6155010011

Е д и н и ц а и зм ерен и я: руб.

по О К Е И

383

Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы
С умма
К о д по
бю д ж етной
Н а и м е н о в а н и е п о к аза те л я

К о д строки

к л а с с и ф ик а ц и
и Р ос с и й с к о й

А налитический
код4

за п ре д ел ам и
н а 2 0 2 0 го д

н а 2021 го д

н а 2 0 2 2 го д

периода

Ф едерации3
1

2

3

4

5

0001

X

X

118 0 5 5 ,5 5

0002

X

X

4 5 1 5 5,55

100

6

7

3 8 0 5 3 6 1 4 ,0 0

4 1 3 5 2 2 1 4 ,0 0

4 0 7 5 3 2 1 4 ,0 0

7 8 7 0 0 ,0 0

7 8 7 0 0 ,0 0

78 7 0 0 ,0 0

О с т а т о к с р ед с т в н а н ача ло т е к у щ е го ф и н а н с о в о го
года5
О с т а т о к с р ед с т в н а к он е ц т е к у щ е го ф и н а н с о в о го
года5
Д оход ы , всего:

д о х о д ы о т с о бс т в е н н о с т и , в се го
в т о м чи сле:

100 0

1100

120

1110

д о х о д ы о т о к аза н и я у с лу г, р а б от , к о м п е н с а ц и и
за т р а т у ч р е ж д е н и й , в се го

1200

130

130

37 175 5 1 4 ,0 0

3 8 2 2 7 3 1 4 ,0 0

38 9 8 6 3 1 4 ,0 0

1210

130

131

3 5 3 9 6 114,00

3 6 4 4 7 9 1 4 ,0 0

37 2 0 6 9 1 4 ,0 0

1220

130

131

1 7 7 9 4 0 0 ,0 0

1 7 79 4 0 0 ,0 0

1 7 79 4 0 0 ,0 0

в т о м числе:
с у б с и д и и н а ф и н ан с о в о е о б е с п е ч е н и е
в ы п о л н ен и я го су да р с т в е н н о го
(м у н и ц и п а л ь н о го ) за д а н и я за с ч е т с р е д с т в
б ю д ж е т а п уб ли ч н о -п р а в о в о го о б р а зо в а н и я ,
с о зд а в ш е го у ч р е ж д е н и е
с у б с и д и и н а ф и н а н со в ое о б е с п е ч е н и е
в ы п о л н е н и я го с у д а р с т в е н н о го за д а н и я з а с ч е т
с р ед с т в б ю д ж е т а Ф е д е р а л ь н о го ф о н д а
о б я за т е л ь н о го м е д и ц и н с к о го с т р а х о в а н и я

д о х о д ы о т ок аза н и я п л а тн ы х у с л у г (р а б о т )
п о т р е б и те ля м с о о т в е т с т в у ю щ и х у с л у г (р а б о т )

130

д о х о д ы о т ш тр а ф о в , п е н е й , и н ы х с ум м
п р и н у д и т е л ь н о го и зъя т и я , в се го
в т о м числе:
б е зв о зм е зд н ы е д е не ж н ы е п ос т у п л е н и я , в се го

1300

140

1310

140

1400

150

1500

150

7 8 9 4 0 0 ,0 0

3 0 4 6 2 0 0 ,0 0

1 6 8 8 2 0 0 ,0 0

1510

150

7 8 9 4 0 0 ,0 0

3 0 4 6 2 0 0 ,0 0

1 6 8 8 2 0 0 ,0 0

в т о м чи сле:

п р о ч и е д о х о д ы , всего
в т о м чи сле:
ц е л ев ы е с убси ди и
д о х о д ы о т у м е н ьш е н и я с т о и м о с т и м а т е р и а л ь н ы х
за п а с о в , в се го
в т о м чи сле:

1900

п ла н о в о го

440

10 0 0 0 ,0 0

8

1----------------------„
к о д по

1

бю дж етной
Н а и м е н о в а н и е п о к а за те л я

К од строки

к л а с с и ф и ка ц и
и Р о сс и й с к о й

С умма

------------------------------

А налитический
код4

за п р ед е л а м и
н а 2 0 2 0 год

н а 2 02 1 год

н а 2 0 2 2 го д

1

2

3

2000

п л а н о в о го
периода

Ф едерации 3

4

5

6

7

X

3 8 1 2 6 5 1 4 ,0 0

41 3 5 2 2 1 4 ,0 0

4 0 7 5 3 2 1 4 ,0 0

2100

X

2 9 2 6 9 3 0 0 ,0 0

2 9 6 0 3 6 0 0 ,0 0

30 195 3 0 0 ,0 0

X

2110

111

211

2 2 4 8 0 2 0 0 ,0 0

2 2 7 3 7 0 0 0 ,0 0

23 191 4 0 0 ,0 0

X

2140

119

213

6 7 8 9 1 00 ,00

6 8 6 6 6 0 0 ,0 0

7 0 0 3 9 0 0 ,0 0

X

2300

850

2 7 47 8 1 4 ,0 0

2 7 1 9 0 1 4 ,0 0

2 6 9 3 114,00

X

2600

X

6 1 0 9 4 0 0 ,0 0

9 0 2 9 6 0 0 ,0 0

7 8 6 4 8 0 0 ,0 0

(м у н и ц и п а л ь н о го ) и м у щ е с т в а

2630

243

п р о ч у ю за к у п к у т о в а р о в , р а б о т и у с л у г, в се го

2640

2 44

6 109 4 0 0 ,0 0

9 0 2 9 6 0 0 ,0 0

7 8 6 4 8 00 ,00

Р а с х о д ы , всего

8

в т о м числе:
н а в ы п л ат ы п е р со н ал у , всего
опл ата труда
в зн о с ы по о б я за т е л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л а т ы по о п л а т е т р у д а
р а б о т н и к о в и и н ы е в ы п л ат ы р а б о т н и к а м
у ч р е ж д е н и й , всего
у п л а т а н а ло го в , с б о р ов и и н ы х п л ат е ж е й , в се го
р а с х о д ы н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о
7

за к у п к у т о в а р ов , р а б о т, у с л у г в це ля х
к ап и т а л ь н о го р е м о н т а г о с у д а р с т в е н н о го

из них:
У с л у ги с вя зи

221

12 1 00 ,00

12 1 00 ,00

12 100,00

К о м м у н а л ь н ы е у с лу ги

223

3 3 4 2 2 0 0 ,0 0

3 7 7 5 5 0 0 ,0 0

3 6 7 6 100,00

Р аб о т ы , у с л у г и по с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а

225

169 3 0 0 ,0 0

169 3 0 0 ,0 0

1 0 5 3 0 0 0 ,0 0

П р о ч и е р а б о ты , у с лу ги

226

1 0 4 4 0 0 0 ,0 0

1 0 5 6 2 0 0 ,0 0

1 0 6 9 100,00

У с л у ги , р а б о ты дл я це лей к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й

228

72 9 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,00

У в е л и ч е н и е с то и м о с т и о с н о в н ы х с р е д с т в

310

9 0 0 9 0 0 ,0 0

3 4 6 8 5 0 0 ,0 0

1 5 0 6 5 00 ,00

У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о д у к т о в п и т а н ия

342

194 5 0 0 ,0 0

184 5 0 0 ,0 0

184 5 0 0 ,0 0

346

3 6 0 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 0 ,0 0

У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х за п а с о в
(м а т е р и а л о в )
У в е л и ч е н и е с т о и м о ст и п р о ч и х м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в
349

о д н о к р а т н о го п ри м е н е н и я

13 5 0 0 ,0 0

13 5 0 0 ,0 0

13 5 0 0 ,00

к а п и т ал ьн ы е в ло ж е н ия в о бъ е к т ы
го с у д а р с т в е н н о й (м у н и ц и п а л ь н о й )
с о бс т в е н н о с т и , в се го

2650

400

2651

406

2652

407

3000

100

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

в т о м числе:
п ри о б р ет е н и е о б ъ е к т о в н е д в и ж и м о го
и м у щ е с т в а го с уд а р с т в е н н ы м и
(м ун и ц и п а л ь н ы м и ) у ч р е ж д е н и я м и
с тр о и т е л ь с т в о (р е к о н с т р у к ц и я ) о б ъ е к т о в
н е дв и ж и м о го и м у щ е с т в а го с у д а р с т в е н н ы м и
(м ун и ц и п а л ь н ы м и ) у ч р е ж д е н и я м и
В ы п л а т ы , у м ен ь ш а ю щ и е д о х о д , в с е г о 9

X

в т о м чи сле:
налог на п ри бы ль8

З О Ю

X

налог на добавленную с то и м о с ть 8

3020

X

п р о ч и е н ал оги , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д 8
П р о ч и е в ы п л а т ы , в сего 9

в о зв р а т в б ю д ж е т с р ед с т в с у б си д и и

3030

X

4000

X

4010

610

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X
X

Р а з д е л 2. С в е д е н и я

по выплатам н а за к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
С ум м а

№

К оды

Н аи м е но ва ни е п оказателя

п./п.

1

2

1

В ы п л а т ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о 11

Г од
з а пределами

строк

н ачала
закупки

н а 2020 год

на 2021 год

на 2022 год

план ового
периода

3

4

5

6

7

8

26000

X

6 1 0 9 4 0 0 ,0 0

9 0 2 9 6 0 0 ,0 0

7 8 6 4 8 0 0 ,0 0

26100

X

26200

X

26300

X

47 800,00

26400

X

6 061 600,00

9 0 29 600,00

7 864 800,00

26410

X

5 0 77 000,00

5 750 400,00

5 943 600,00

в т ом числе:
по контрактам (договорам), за клю чен ны м до н ач ал а т е ку щ его ф и нан сового года без п рименения норм
Ф едерального за ко на от 5 апреля 2013 г. № 44 -Ф З "О кон т ракт ной сис тем е в с ф е ре закуп ок товаров,
работ, у сл уг для обеспечения госуда рс тв ен ны х и м ун иц ип а льн ы х нужд" (С обр ан и е закон одательства
Российской Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2 018 , № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральны й закон № 44Ф З) и Ф едерального закон а о т 18 ию ля 2011 г. № 223-Ф З "О за куп ка х това ров, работ, у сл уг отдельны м и
видами ю ри дически х лиц" (С обра ни е за ко н ода те льс тва Ро сс ий с ко й Ф едерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 3 2 ,
1.1

ст. 5135) (далее - Ф едеральны й закон № 2 2 3 -Ф З )12

по контрактам (договорам ), п ла нируе мы м к закл ю ч ен и ю в соот ве тс твую щ ем ф и на нсовом году без
1 .2

п рименения норм Ф едерального за ко на № 44-Ф З и Ф едера льн ого за ко на № 223-Ф З 12
по контрактам (договорам ), за клю чен ны м д о н ач ал а т е ку щ его ф и н а нсов ого года с учетом требований

1.3

Ф едерального зако на № 4 4-Ф З и Ф едера льн ого за ко на № 2 23-Ф З 13

1.4

требовани й Ф едерального за ко на № 44 -Ф З и Ф едера льн ого за к о н а № 223-Ф З 13

по контрактам (договорам ), план ируем ы м к закл ю ч ен и ю в соот ве тс твую щ ем ф и на нсовом году с учетом

в т ом числе:
за счет субсидий, п редоставляем ы х н а ф ин а нсов ое обе сп е че ни е в ы полнения государственного
1.4.1

(м униципального) задания
в том числе:

1.4.1.1

в с оответствии с Ф едеральны м за кон ом № 44-Ф З

26411

X

5 077 000,00

5 750 400,00

5 943 600,00

1.4.1.2

в с оответствии с Ф едеральны м за кон ом № 223-Ф З 14

26412

X

-

-

-

26420

X

789 400,00

3 046 200,00

1 688 200,00

789 400,00

3 046 200,00

1 688 200,00

з а счет субсидий, п редоставляем ы х в с оот ве тс тви и с а бзацем вторы м п ун кт а 1 с татьи 78.1
1.4.2

Бю дж етного кодекса Российской Ф едерац ии
в т ом числе:

1.4.2.1

в с оответствии с Ф едеральны м за кон ом № 44-Ф З

26421

X

1.4.2.2

в с оответствии с Ф едеральны м за кон ом № 2 23-Ф З 14

26422

X

-

-

-

1.4.3

за счет субсидий, п редоставляем ы х н а осущ е ст вл ен ие кап и та ль ны х в л о ж е н и й 15

26430

X

-

-

-

1.4.4

за счет средств о бязательного м еди ци нс кого с трахован ия

26440

X

-

-

-

в т ом числе:
1.4.4.1

в с оответствии с Ф едеральн ы м закон ом № 44-Ф З

26441

X

1.4.4.2

в с оответствии с Ф едеральны м закон ом № 2 23-Ф З 14

26442

X

26450

X

243 000,00

243 000,00

1.4.5

за счет прочих и сточн и ков ф инан сового обеспечени я

-

-

233 000,00

233 000,00

в том числе:
1.4.5.1

в с оответствии с Ф едеральны м закон ом № 44-Ф З

26451

X

1.4.5.2

в с оответствии с Ф едеральн ы м закон ом № 223-Ф З

26452

X

-

26500

X

6 061 600,00

9 0 29 600,00

7 864 800,00

6 061 600,00

9 0 29 600,00

7 864 800,00

233 000,00

233 000,00
-

-

И того по контрактам, планируемы м к за кл ю ч ен ию в с оо тве тс твую щ ем ф инан совом году в с оответстви и с
2

Ф едеральны м законом № 44-Ф З, по соот ве тс тву ю щ ем у году за к уп к и 16
в том числе по году н ачала закупки:

26510

2020г.

6 061 600,00

2021г.

9 0 29 600,00

2022г.

7 864 800,00

И того по договорам, планируемы м к за кл ю ч ен ию в с оо тве тс твую щ ем ф инан совом году в соответствии с
3

Ф едеральны м законом № 223-Ф З, по с оот ве тс твую щ ем у году закуп ки

26600

в том чи с ле по году н ач ал а закупки:

Р уко вод итель учреж д ени я

о’-: ( у '

Г л а в н ы й б у х га л т е р

СО ГЛ А СО ВА Н О
В е д у щ и й э к о н о м и с т ________
(наименование долж ности уполномоченного лица^бргана-учредителяЪг■

(расш и ф ро в ка^йдагйси)

В е д у щ и й бухгалте]
долж ности у полном оченногсм ица органа-учредителя)

(подпись)

г Л X/

у ш к е С А ^' &
(р ас ш и ф ро вка подписи)

р

-

(расш ифровка подписи)

•= м

(фамилия, инициалы)

" 2 1 " ф е в р а л я 2 0 2 0 г.

_

\ -

Шахты
_____ С т у р о в а М .Л .

(должность)

1 ^ и1

-

К у р а к о в а И .А .
надпись)
сО Ш

(п о д р с и К

______ __

Д и р ек то р
(должность)

И спол ни тель

X

26610

2 4 -2 0 -9 8
(телефон)

У ч реж дение

М Б О У С О Ш № 3 8 г .Ш а х т ы

Е д и н и ц а и зм е р ен и я : руб.
Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы
С умма 2020 года

Н аименование показателя

Код
строки

К од по
бюджетной
Аналитический
классификаци
код 4
и Российской

Всего

М естный
бюджет

Ф е д ер а ц и и 3
1
Д о х о д ы , всего:

2

3

1000

С убвенции
областного
бюджета

4

5

6

7

100

38 053 614,00

7 291 114,00

28 105 000,00

доходы от собственности, всего

1100

120

доходы о т оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

1200

130

130

37 175 514,00

7 291 114,00

28 105 000,00

1210

130

131

35 396 114,00

7 291 114,00

28 105 000,00

130

131

1 779 400,00

в т ом числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение
доходы от оказания платных услуг (работ)
потребителям соответствующ их услуг
(работ)

Ц елевые
субсидии

1400

150

0,00

прочие доходы, всего

1500

150

789 400,00

1510

150

789 400,00

ДОХОД

деятельности
8
789 400,00

1 868 100,00
78 700,00

78 700,00

безвозмездные денежные поступления, всего

Средства от
приносящей

0,00

1 779 400,00

1 779 400,00

0,00

0,00

789 400,00

0,00

в том числе:
целевые субсидии

789 400,00

доходы от уменьш ения стоимости материальных
запасов, всего

1900

440

10 000,00

10 000,00

в том числе:
2000

X

38 126 514,00

7 364 014,00

28 105 000,00

2100

X

29 269 300,00

1 143 700,00

26 530 600,00

1 595 000,00

2110

111

211

22 480 200,00

878 400,00

20 376 800,00

1 225 000,00

2140

119

213

6 789 100,00

265 300,00

6 153 800,00

370 000,00

2300

850

2 747 814,00

2 717 714,00

0,00

30 100,00

земельный налог

2310

851

2 717 814,00

2 717 714,00

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей

2330

853

30 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, вс е го7

2600

X

6 109 400,00

2630

243

0,00

2640

244

Р а сх о д ы , всего

на выплаты персоналу, всего
оплата труда

789 400,00

1 868 100,00

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
291

100,00

30 000,00

3 502 600,00

1 574 400,00

789 400,00

243 000,00

6 109 400,00

3 502 600,00

1 574 400,00

789 400,00

243 000,00

12 100,00

11 100,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

127 000,00

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:
У с л у г и св я зи

221

абонентская плата за телефон
К о м м у н а л ь н ы е усл уги

12 100,00
223

3 342 200,00

1 000,00

11 100,00
3 215 200,00

Холодное водоснабжение

100 100,00

80 100,00

20 000,00

В одоотведение (очистка сточных вод)

40 200,00

31 700,00

8 500,00

21 300,00

8 500,00

Водоотведение (транспортировка сточных вод)

29 800,00

О плата отопления и горячего водоснабжения
Электроэнергия
Обращ ение с твердыми коммунальными отходами
Р аб о ты , у сл уги п о сод ер ж ан и ю и м ущ ества

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,
акарицидная обработка
Текущ ий ремонт вычислительной и оргтехники
Заправка картриджей

2 263 100,00

0,00

781 400,00

691 400,00

90 000,00

127 600,00

127 600,00

0,00

2 263 100,00

225

169 300,00
38 500,00

99 300,00

50 000,00

0,00

20 000,00

38 500,00

20 000,00

20 000,00

40 000,00

30 000,00

10 000,00

С умма 2020 года

Наименование показателя

К од
строки

К од по
бю джетной
классификаци
и Российской

Аналитический
код4

Всего

М естный
бюджет

С убвенции
областного
бюджета

4

5

6

7

Ф е д ер а ц и и 3
1

2

3

;

Ц елевые
субсидии

Средства от
приносящей
доход
деятельности
8

Д истационный радтомониторинг технического
состояния абоненского радиопередающего
комплекта системы с круглосуточным
мониторингом работоспособности устройств и
передачей посредством радиоретрансляционной
системы информации о сработкой АУПС на ПЦН
Ц У С "01" 31 П Ч Ф ГКУ "13 отряд ФПС города
Ш ахты по РО", на пульт центрального наблюдения
единой дежурно-дисперческой службы города
Ш ахты Ростовской области, на пульт
централизованного наблюдения Ф КУ "ЦУКС
Главного управления МЧС России по Ростовской
области" в помещениях"
Техническое обслуживание автоматической
пожарной сигнализации

42 000,00

42 000,00

12 000,00

12 000,00

Техническое обслуживание и поверка узлов учета
тепловой энергии

6 800,00

6 800,00

Текущ ий ремонт оборудования

10 000,00

П р о ч и е р а б о т ы , усл уги

226

М едицинский осмотр (обследование) работников

1 044 000,00
114 400,00

10 000,00
104 100,00
39 400,00

325 000,00

594 900,00

20 000,00

75 000,00

И зготовление или приобретение бланочной
продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств,
классных журналов

20 000,00

20 000,00

О бслуживание программного обеспечения

80 000,00

80 000,00

Приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное
обеспечение

150 000,00

Услуги по охране имщества и объектов

64 700,00

О плата стоимости курсов повышения квалификации

150 000,00
64 700,00
20 000,00

20 000,00

Организация льготного питания учащихся
Организация отдыха детей в каникулярное время

266 000,00

266 000,00

308 400,00

308 400,00

20 500,00

20 500,00

Услуги по организации досуговой деятельности в
учреждениях с дневным пребыванием детей,
функционирую щ их на базе общ еобразовательных
организаций в рамках проведения летней
оздоровительной компании, с привлечением к
работам трудоустроенных и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

У с л у г и , р а б о т ы д л я ц ел ей к а п и т а л ь н ы х в л о ж ен и й

228

72 900,00

72 900,00

72 900,00

72 900,00

310

900 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

885 900,00

0,00

15 000,00

Проведение государственной экспертизы проектно­
сметной документации на монтаж автоматической
пожарной сигнализации
У в ел и ч ен и е стоим ости осн овн ы х ср едств

П риобретение огнетушителей
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники

218 000,00

Приобретение учебно-наглядных пособий и средств
обучения
Приобретение учебников
У вели ч ен и е стоим ости продуктов питания

15 000,00

15 000,00

342

218 000,00

53 100,00

53 100,00

614 800,00

614 800,00

194 500,00

0,00

0,00

194 500,00

0,00

Организация льготного питания (бесплатное
предоставление молока)

194 500,00

194 500,00

У в е л и ч ен и е ст о и м о сти п р о ч и х о б о р о тн ы х за п а со в
(м а т е р и а л о в )

346

360 000,00

0,00

300 000,00

0,00

60 000,00

П риобретение канцелярских принадлежностей

150 000,00

110 000,00

40 000,00

Приобретение моющих средств

140 000,00

120 000,00

20 000,00

Приобретение хозяйственного инвентаря и
материалов для текущ их хозяйственных целей

50 000,00

50 000,00

Приобретение запасных частей и расходных
материалов к вычислительной и оргтехники

20 000,00

20 000,00

У вели ч ен и е стоим ости прочих м атери альны х
за п а со в о д н о к р а т н о г о п ри м ен ен и я

349

13 500,00

0,00

13 500,00

Приобретение (изготовление) почетных грамот,
благодарственных писем, дипломов и классных
журналов

10 000,00

10 000,00

П ри обретен и е м едалей

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

У ч реж дение

М Б О У С О Ш № 3 8 г .Ш а х т ы

Е д и н и ц а и зм е р ен и я : руб.
Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы
С умма 2021 года

Н аименование показателя

Код
строки

К од по
бюджетной
классификаци
и Российской

Аналитический
код 4

Всего

М естный
бюджет

Ф ед е ра ц ии 3
1
Д о х о д ы , всего:

2

3

1000

С убвенции
областного
бю джета

4

5

6

7

100

41 352 214,00

7 695 614,00

28 752 300,00

доходы от собственности, всего

1100

120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

1200

130

130

38 227 314,00

7 695 614,00

28 752 300,00

1210

130

131

36 447 914,00

7 695 614,00

28 752 300,00

130

131

1 779 400,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение

Ц елевые
субсидии

Средства от
приносящ ей
ДОХОД

деятельности
8
3 046 200,00

1 858 100,00
78 700,00

78 700,00

0,00

1 779 400,00

доходы от оказания платных услуг (работ)
потребителям соответствующ их услуг
(работ)
безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

0,00

прочие доходы, всего

1500

150

3 046 200,00

1 779 400,00

0,00

0,00

3 046 200,00

0,00

в том числе:
целевые субсидии
Р а сх о д ы , в сего

на выплаты персоналу, всего
оплата труда
!

3 046 200,00

1510

150

3 046 200,00

2000

X

41 352 214,00

7 695 614,00

28 752 300,00

2100

X

29 603 600,00

1 143 700,00

26 864 900,00

1 595 000,00

2110

111

211

22 737 000,00

878 400,00

20 633 600,00

1 225 000,00

213

3 046 200,00

1 858 100,00

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

6 866 600,00

265 300,00

6 231 300,00

370 000,00

2 719 014,00

2 688 914,00

0,00

30 100,00

2 689 014,00

2 688 914,00

2140

119

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

2310

851

административных), пеней, иных платежей

2330

853

30 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, вс е го7

2600

X

9 029 600,00

2630

243

0,00

2640

244

291

100,00

уплата штрафов (в том числе
30 000,00

3 863 000,00

1 887 400,00

3 046 200,00

233 000,00

9 029 600,00

3 863 000,00

1 887 400,00

3 046 200,00

233 000,00

12 100,00

И 100,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

127 000,00

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:
У с л у г и св я зи

221

абонентская плата за телефон
К о м м у н а л ь н ы е услуги

12 100,00
223

3 775 500,00

1 000,00

11 100,00
3 648 500,00

Холодное водоснабжение

87 300,00

67 300,00

20 000,00

Водоотведение (очистка сточных вод)

32 100,00

23 600,00

8 500,00

17 200,00

8 500,00

Водоотведение (транспортировка сточных вод)

25 700,00

О плата отопления и горячего водоснабжения
Электроэнергия
Обращ ение с твердыми коммунальными отходами
Р а б о т ы , усл уги по содер ж ан и ю им ущ ества

2 719 400,00

0,00

803 400,00

713 400,00

90 000,00

107 600,00

107 600,00

0,00

2 719 400,00

225

169 300,00

99 300,00

50 000,00

0,00

20 000,00

Д ератизация, дезинсекция, дезинфекция,
акарицидная обработка
Текущ ий ремонт вычислительной и оргтехники
Заправка картриджей

38 500,00

38 500,00

20 000,00

20 000,00

40 000,00

30 000,00

10 000,00

Сумма 2021 года

Код
строки

Н аименование показателя

К од по
бю джетной
классификаци
и Российской

А налитический
код 4

Всего

М естный
бюджет

Субвенции
областного
бюджета

4

5

6

7

Ф едерации 3
1

2

3

Ц елевые
субсидии

Средства от
приносящ ей
доход
деятельности
8

Д истационный радтомониторинг технического
состояния абоненского радиопередающего
комплекта системы с круглосуточным
мониторингом работоспособности устройств и
передачей посредством радиоретрансляционной
системы информации о сработкой АУПС на ПЦН
Ц У С "01" 31 П Ч Ф ГКУ "13 отряд ФПС города
Ш ахты по РО", на пульт центрального наблюдения
единой дежурно-дисперческой службы города
Ш ахты Ростовской области, на пульт
централизованного наблюдения Ф КУ "ЦУКС
Главного управления МЧС России по Ростовской
области" в помещениях"
Техническое обслуживание автоматической
пожарной сигнализации

42 000,00

42 000,00

12 000,00

12 000,00

Техническое обслуживание и поверка узлов учета
тепловой энергии

6 800,00

6 800,00

Текущ ий ремонт оборудования

10 000,00
226

П р о ч и е р а б о ты , усл уги

М едицинский осмотр (обследование) работников
И зготовление или приобретение бланочной
продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств,
классных журналов

1 056 200,00
114 400,00

10 000,00
104 100,00
39 400,00

325 000,00

607 100,00

20 000,00

75 000,00

;

Обслуживание программного обеспечения

20 000,00

20 000,00

80 000,00

80 000,00

Приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное
обеспечение

150 000,00

Услуги по охране имщества и объектов

64 700,00

О плата стоимости курсов повышения квалификации

150 000,00
64 700,00
20 000,00

20 000,00

Организация льготного питания учащихся
Организация отдыха детей в каникулярное время

266 000,00

266 000,00

320 600,00

320 600,00

Услуги по организации досуговой деятельности в
учреждениях с дневным пребыванием детей,
функционирую щ их на базе общеобразовательных
организаций в рамках проведения летней
оздоровительной компании, с привлечением к
работам трудоустроенных и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

20 500,00

20 500,00
310

У в ел и ч ен и е ст ои м ости осн овн ы х ср ед ств

3 468 500,00

0,00

1 198 900,00

2 254 600,00

15 000,00

Субсидия на создание центров цифрового
образования детей и внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в образовательных
организациях

2 254 600,00

2 254 600,00

П риобретение огнетуш ителей

15 000,00

15 000,00

П риобретение ТСО, вычислительной и оргтехники

237 900,00

237 900,00

53 100,00

53 100,00

907 900,00

907 900,00

Приобретение учебно-наглядных пособий и средств
обучения
Приобретение учебников
У велич ен и е стоим ости продуктов питания

|
342

184 500,00

0,00

0,00

184 500,00

0,00

Организация льготного питания (бесплатное
предоставление молока)

184 500,00

184 500,00

У в е л и ч ен и е ст о и м о сти п р о ч и х о б о р о тн ы х за п а со в
(м а т е р и а л о в )

346

350 000,00

0,00

300 000,00

0,00

50 000,00

Приобретение канцелярских принадлежностей

140 000,00

110 000,00

30 000,00

Приобретение моющих средств

140 000,00

120 000,00

20 000,00

материалов для текущ их хозяйственных целей

50 000,00

50 000,00

Приобретение запасных частей и расходных
материалов к вычислительной и оргтехники

20 000,00

20 000,00

Приобретение хозяйственного инвентаря и

У вели ч ен и е стоим ости прочих м атери альны х
за п а со в о д н о к р а т н о г о п ри м ен ен и я

349

13 500,00

0,00

13 500,00

Приобретение (изготовление) почетных грамот,
благодарственных писем, дипломов и классных
журналов

10 000,00

10 000,00

П риобретение медалей

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

М Б О У С О Ш № 3 8 г .Ш а х т ы

У чреж дение
Е д и н и ц а и зм ерения: руб.

Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы
С ум м а 2022 года
К о д по
бю дж етной
Н аим ен овани е показателя

Код
строки

класси ф и кац и
и Р оссий ской

А налитический
код

4

В сего

М естны й
бю дж ет

Ф едера ции 3

1

Д о х о д ы , в се го:
дох оды о т собственности, всего

2

3

4
100

1000

5
4 0 7 5 3 2 1 4 ,0 0

6
7 5 7 0 3 1 4 ,0 0

С убвенции
областн ого
бю дж е та

Ц е ле вы е
субсидии

ДОХОД

деятельности
8

7
2 9 6 3 6 6 0 0 ,0 0

С редст ва от
приносящ ей

1 6 8 8 2 0 0 ,0 0

1 8 5 8 1 0 0 ,0 0

78 700,00

78 700,00

1100

120

1200

130

130

38 9 8 6 3 1 4 ,0 0

7 5 70 314,00

29 6 36 600,00

1210

130

131

37 2 06 914,00

7 570 3 14,00

29 636 600,00

130

131

1 779 400,00

доходы о т оказани я услуг, работ, компенсации
зат ра т у чреж дений, всего

0,00

1 779 400,00

в т ом числе:
субсидии н а ф инансовое обеспечение
вы полн ен и я государственного
(м униципального) задания за с че т средств
бю дж е та п ублично-правового образования,
с оздавш его учреж дение
доходы о т оказания платны х у сл уг (работ)
потребителям с оответствую щ их у сл уг
(работ)
бе зв озм е здн ы е денеж ны е поступления, всего

1400

150

0,00

прочи е доходы , всего

1500

150

1 688 200,00

1 779 400,00

0,00

0,00

1 688 2 00,00

1 6 8 8 2 0 0 ,0 0

0,00

в т ом числе:
целевы е субсидии

1 688 2 00,00

1510

150

1 688 200,00

2000

X

4 0 7 5 3 2 1 4 ,0 0

7 5 7 0 3 1 4 ,0 0

2 9 6 3 6 6 0 0 ,0 0

2100

X

30 195 300,00

1 143 700,00

27 4 56 600,00

1 595 000,00

2110

111

211

23 191 400,00

878 400,00

21 088 000,00

1 225 000,00

2140

119

213

7 003 900,00

265 300,00

6 368 6 00,00

370 000,00

2300

850

2 693 114,00

2 663 014,00

0,00

30 100,00

2310

851

2 663 114,00

2 663 014,00

2330

853

30 000,00

2600

X

7 864 800,00

(м униципального) им ущ ества

2630

243

0,00

п рочую закупку товаров, работ и ус луг, всего

2640

244

Р а сх о д ы , в сего

н а вы платы персоналу, всего
о пла та т руда

1 8 5 8 1 0 0 ,0 0

взносы по обязательному социальном у
ст рахован ию н а вы платы по о плате т ру да
р аботни ков и и ны е вы платы работникам
у чреж дений, всего
у п л ат а налогов, сборов и и ны х платеж ей, всего
и з них:
н алог на имущ ество о рганизаций и
зем ельн ы й налог

291

100,00

у п л ат а ш траф ов (в т ом числе
а дм инистративны х), пеней, и ны х платежей

расходы н а закупку товаров, работ, услуг, всего 7

30 000,00

3 763 600,00

2 180 000,00

1 688 2 00,00

233 000,00

7 864 800,00

3 763 600,00

2 180 000,00

1 688 200,00

233 000,00

1 2 1 0 0 ,0 0

11 1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 2 7 0 0 0 ,0 0

закупку товаров, работ, у сл уг в ц елях
капитального р ем он та государственного

и з них:
У с л у г и св я зи

221

абонен тская п лата за телеф он
К о м м у н а л ь н ы е услуги

12 100,00
223

3 6 7 6 1 0 0 ,0 0

1 000,00

11 100,00
3 5 4 9 1 0 0 ,0 0

Х олодное водоснабж ение

84 600,00

64 600,00

20 000,00

В одоот ве де ни е (о чис тка с точны х вод)

32 800,00

24 300,00

8 500,00

17 900,00

8 500,00

В одоо тве де ни е (трансп орти ровка с точны х вод)

26 400,00

О пл ат а о топлен ия и горячего водоснабжения

2 600 900,00

Э лектроэн ергия

823 800,00

О бра щ е ни е с тверды м и комм унальны ми отходами
Р аботы , усл уги по содер ж ан и ю и м ущ ества

107 6 00,00
225

1 0 5 3 0 0 0 ,0 0

2 6 00 900,00

0,00

733 800,00

90 000,00
0,00

107 600,00
9 9 3 0 0 ,0 0

5 0 0 0 0 ,0 0

8 8 3 7 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

М ер оп рия ти я по энергосбереж ению в части зам ены
с ущ е ст ву ю щ и х деревянн ы х окон и н аруж ны х
дв ерн ы х блоков в м униц и пальн ы х о бразовательн ы х
учре ж де ни ях

883 700,00

883 700,00

Д ер ат изац и я, дезинсекция, де зинф екция,
акариц идн ая о бработка
Т е кущ и й р ем он т вы числительной и оргтехники
З а пра вк а картридж ей

38 500,00

38 500,00

20 000,00

20 000,00

40 000,00

30 000,00

10 000,00

С у м м а 2022 года
К о д по
Н аим ен овани е п оказателя

К од
строки

бю дж етной
класси ф и кац и
и Р оссий ской

А налитический
код

4

В сего

М естны й
бю дж ет

Ф едера ции 3
1

2

3

4

5

6

С убвен ци и
областн ого
бю дж е та

С редства от
Ц елевы е
с убсидии

приносящ ей
доход
деятельности
8

7

Д ис тац и онн ы й радтом они торин г техни ческого
с ост оян ия абоненского радиопередаю щ его
ком п ле кт а систем ы с круглосуточны м
м он итори нгом р аботоспособности ус тройс тв и
передачей посредством ра диоретрансляционной
сис тем ы и нф орм ац ии о сработкой А У П С н а П Ц Н
Ц У С "01" 31 П Ч Ф ГК У "13 о тр яд Ф П С города
Ш ахты по РО ", н а пульт центрального наблю дения
един ой д еж урно-дисперческой службы города
Ш ахты Р остовской области, н а пульт
ц ен т рали зов ан ного наблю дения Ф К У "Ц У К С
Г ла вн ого у прав лен ия М Ч С России по Ростовской
области" в помещ ениях"

42 000,00

42 000,00

12 000,00

12 000,00

т еп л ово й энергии

6 800,00

6 800,00

Т е кущ и й р ем он т оборудования

10 000,00

Т ех ни ч ес ко е обслуж ивание автом атической
п ож арн ой с игнализации
Т е хн ич ес ко е обслуж ивание и поверка у зл ов уч ет а

П р о ч и е р а б о ты , услуги

226

М еди ц ин ский о см отр (обследование) работников

1 0 6 9 1 0 0 ,0 0

114 400,00

10 000,00
1 0 4 1 0 0 ,0 0

39 400,00

3 2 5 0 0 0 ,0 0

6 2 0 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

75 0 00,00

И згото вл ен ие или приобретение бланочной
продукци и , аттестатов, дипломов, свидетельств,
классн ы х ж урналов

20 000,00

20 0 00,00

О бс лу ж и ва ние программного обеспечения

80 000,00

80 0 00,00

П р иобрет ени е неисклю чительны х
(пользов ат ельс ки х) прав на п рограммное
обеспечени е

150 000,00

У с лу ги по о хра не и м щ ества и объе!сгов

64 700,00

О пл ат а стоим ости курсов повы ш ения квалиф икации

150 000,00
64 700,00
20 000,00

20 000,00

О ргани зац ия л ьгот ного п итания учащ и хся
О ргани зац ия отды ха детей в каникулярное время

266 000,00

266 000,00

333 500,00

333 500,00

У с лу ги по о рганизации досуговой д еятельн ости в
учр еж де ни ях с дн евны м п ребы ванием детей,
ф у нкц ион иру ю щ и х н а базе общ еобразовательны х
орган изац ий в р амках п роведения летней
оздоровит ельн ой компании, с п ривлечением к
работам т рудоустроен ны х и несоверш енн олетн и х
граж дан в в озрасте от 14 до 18 ле т
У в ел и ч ен и е стоим ости осн овн ы х средств

20 500,00
310

П р иобрет ени е огнетуш ителей

1 5 0 6 5 0 0 ,0 0

20 500,00
0 ,0 0

1 4 9 1 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

15 000,00

15 000,00

П р иобрет ени е Т С О , вы числительной и оргтехники

1 5 0 0 0 ,0 0

263 500,00

263 500,00

53 100,00

53 100,00

П р иобрет ени е учебн о-н аглядн ы х п особий и средств
обучения
П р иобрет ени е учебников
У в ел и ч ен и е стоим ости п родуктов п итания

1 174 900,00
342

1 8 4 5 0 0 ,0 0

1 174 9 00,00
0 ,0 0

0 ,0 0

1 8 4 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

О рга ни за ция льгот ного питания (бесплатное
предос та вле ни е молока)

184 500,00

184 500,00

У в е л и ч ен и е ст о и м о ст и п р оч и х о б о р о т н ы х за п а со в
(м а т ер и а л о в )

346

3 5 0 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

3 0 0 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

5 0 0 0 0 ,0 0

П р иобрет ени е канцелярских п ринадлеж ностей

140 000,00

110 000,00

30 000,00

П р иобрет ени е м ою щ и х средств

140 000,00

120 000,00

20 000,00

50 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

П р иобрет ени е хозяй ствен ного инвентаря и
м ат ер иа ло в для т екущ их х озя йст вен ны х целей
П р иобрет ени е запасны х частей и расходны х
м а тери алов к в ы числительной и оргтехники
У в ел и ч ен и е стоим ости п рочих м атери ал ьны х
за п а со в о д н о к р а т н о г о п ри м ен ен и я

349

1 3 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

1 3 5 0 0 ,0 0

П ри об рет ен и е (и зготовлен ие) п очетны х грамот,
бла го да рс тв ен н ы х писем, ди плом ов и классны х
ж ур на лов

10 000,00

П р иобрет ени е медалей

3 500,00

10 000,00

3 500,00

0 ,0 0

0 ,0 0